Cadastro e Consulta de Fornecedores

Sumário

1.Objetivos

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para o cadastro de Fornecedores.

2.Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se ao setor de Suprimentos, nos processos de cadastros de novos Fornecedores de serviços e materiais.

3.Pré Requisitos

4.Fluxograma

N/A

5.Procedimento

5.1 Cadastro de Fornecedor

ü Tela SU501 – Cadastro de Fornecedores

Nesta tela, cadastramos os fornecedores, seus dados bancários, fiscais e contatos.

Figura 1: Tela Cadastro de Fornecedor

Informe os campos:

· Código: Campo numérico atribuído pelo sistema

· Nome: Campo alfanumérico para descrever o nome fornecedor

· Nome comercial: Campo alfanumérico, para descrever o nome fantasia do fornecedor

· Regime tributário: Campo formato lista, com as opções: Lucro Presumido Lucro Real, Simples Nacional

· Tipo de fornecedor: Campo formato lista, com as opções de fornecimento: Matéria prima, Materiais diversos e circulação, Impostos/Contribuição Social, Fornecedores diversos, Embalagens.

· Bloqueio: Campo formato lista, com opções para o bloqueio do cadastro: Bloqueada, Bloqueada menos para compras, Bloqueada pela Contabilidade

· Endereço e número: Campo alfanumérico para descrever endereço e número do fornecedor

· Complemento: Campo alfa numérico para informar um complemento ao endereço do fornecedor

· Caixa Postal: Campo numérico para informar a caixa postal do endereço do Fornecedor

· Bairro: Campo alfanumérico para informar o bairro do fornecedor

· País: Campo em formato lista, com as opções de países

· Cep: Campo numérico para informar o CEP do referente ao endereço do fornecedor

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Nota 1

Informando o CEP, o sistema atribui a cidade/estado ao endereço automaticamente.

· Código Postal: Campo para informar o código postal do endereço do fornecedor (opcional)

· Telefone: Campo numérico para inserir o telefone do cliente (com o código da área ex: 04733310000)

· Ramal: Campo numérico para informar o ramal do telefone do fornecedor

· Telex/Fac-Simile: Campo numérico para inserir um número de Fax (opcional)

· CNPJ/CPF: Campo numérico para inserir o CNPJ ou CPF (no caso de Pessoa Física) do fornecedor

CNPJ no Formato: 00000000 0 00 (despreza-se os zeros a direita do campo 000X)

CPF no formato: 000000 000 00

· Pessoa Física/Jurídica: Campo em formato lista, para definir o tipo de pessoa

· CNPJ Principal: Campo numérico para inserir o CNPJ (No caso de informar CNPJ no campo CNPJ/CPF repete-se novamente nesse campo, os 8 primeiros dígitos)

· Inscrição Estadual: Campo para receber o número da inscrição estadual do fornecedor ou a palavra ISENTO

· Inscrição Municipal: Campo para receber o número da inscrição municipal do fornecedor

· Banco/Agência/Digito: Banco, campo formato lista, com os bancos disponíveis

Agência: campo numérico para inserir o número da agência e campo dígito numérico

· Titular da Conta: Campo numérico para informar o nome do titular da conta bancária

· Chave Pix: Campo formato lista, para a escolha do tipo de chave, e campo alfanumérico para inserir o número da chave.

· Anexos: Campo para anexar/consultar documentos

· Pontos Qualidade: Campo para informar quantos pontos o fornecedor obteve na qualificação de fornecedores (Qualidade/opcional)

· Data da última avaliação: Campo formato data, para informar a data da última avaliação do fornecedor(opcional)

· Produtor Rural: Parâmetro para informar se o fornecedor é produtor rural

· Almoxarifado: Campo formato lista, para indicar um almoxarifado para o recebimento do material do fornecedor

· Conta contábil: Campo numérico para informar a conta contábil do fornecedor

· Conta contábil IPI: Campo numérico para informar a conta contábil do IPI

· Crédito IPI: Campo numérico para informar a conta crédito do IPI

· Conta Débito rem. Ind.:

· Conta débito decoração: Não aplicável

· Conta débito facção: Não aplicável

· Conta crédito ICMS: Campo numérico para informar a conta crédito ICMS

· Conta crédito rem. Ind.:

· Conta Materiais em poder de terceiros: Campo numérico para receber a conta de materiais em terceiros

· Percentual de juros: Campo numérico para informar o percentual de juros cobrado pelo cliente

· Prazos para pagamento: Botão que carrega uma nova guia, com os vencimentos e seus prazos

· Classificação: Campo fixo, sem classificação

· Contatos: Campo para informar um nome/e-mail de contato do fornecedor

· Nome sem abreviação: Campo para informar o nome de contato do fornecedor sem abreviações

· E-mail: Campo para informar um E-mail de contato do fornecedor

· E-mail com cópia: Campo para informar um E-mail de contato do fornecedor para ser copiado

· E-mail NFe: Campo para informar um E-mail para NF-e do fornecedor

· Contato para solicitar XMLda NFe

Pessoal de contato: Campo para informar um nome/E-mail do fornecedor para solicitar XML NF-e

Telefone: Campo numérico para informar um telefone de contato do fornecedor

E-mail: Campo para informar um E-mail de contato do fornecedor

· Informações REINF: Informações do SPED

Após incluir as informações que irão compor o cadastro do Fornecedor, basta clicar sobre o ícone Incluir

, para que o sistema registre as informações.

Figura 2: Tela SU501 – Cadastro de Fornecedores

Após inserir o cadastro do fornecedor, o sistema habilitará os botões para salvar um anexo

ao cadastro do fornecedor e também para listar os anexos

Caso necessite incluir, ou alterar alguma informação do cadastro do fornecedor, basta após inserir/alterar as informações, clicar sobre o ícone Atualizar

Para realizar uma consulta de um cadastro específico, basta acessar a tela SU1002 – Consulta de Fornecedores.

Nota 1: Quanto mais completo for o cadastro do fornecedor, melhor será para recuperar qualquer informação a respeito do fornecedor.

5.2 Consulta Cadastro de Fornecedores

ü Tela SU1002 – Consulta Fornecedores

Nesta tela, realizamos a consulta de um cadastro de um fornecedor, que pode ser por alguns dos filtros:

Figura 3: Tela SU1002 – Consulta de Fornecedores

· Nome

· Nome Complemento

· CNPJ

· Código

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Nota 2

Para consultar pelo código, após informar o código do Fornecedor, basta clicar sobre o ícone Detalhar Fornecedor

Figura 4: Tela SU1002 – Consulta de Fornecedores

Informando algum dos campos, basta clicar sobre o ícone Consultar

, para que o sistema retorne com as informações solicitadas.

Figura 5: Tela SU1002 – Consulta de Fornecedores

Clicando sobre o Código do Fornecedor na coluna Código, o sistema será direcionado para uma nova tela guia, com as informações sobre o Fornecedor, dividido em Abas: Dados, Materiais, Notas, Contratos, Contatos, Pontos de Qualidade, Documentos e Relatórios de Não Conformidade (Criados nas Inspeção de Recebimento)

Figura 6: Tela SU1002 – Consulta de Fornecedores

Essas abas, formam um histórico sobre o Fornecedor.

Clicando sobre o ícone Consultar Pedidos, o sistema será direcionado para a tela SU1006 – Pedidos de Compra, para que o código do pedido possa ser inserido e consultado.

Figura 7: Tela SU1006 – Pedidos de Compra

Também é possível incluir um novo pedido, clicando sobre o ícone Incluir

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Nota 3

Este procedimento será tratado no procedimento sobre inclusão de pedidos.