Inventário Plasvale

Sistema de Pré-Inventário - Plasvale

1

Solicitação

2

Análise

3

Registro

4

Delegação

5

Organização

📧 Etapa 1: Recebimento e Validação da Solicitação

Início formal do processo de inventário

👨‍💼

Analista de Inventário Recebe a Solicitação

Processo iniciado por e-mail padronizado

O processo é iniciado formalmente quando o Analista da área de Inventário recebe um e-mail baseado em um modelo padrão dos gestores dos seguintes setores:

🛍️

DAV

Divisão de Assistência e Vendas

📊

Controladoria

Gestão e Controle Financeiro

📦

Estoque

Gestão de Armazenagem

🌍

Exportação

Operações Internacionais

⚠️ Classificação de Criticidade Obrigatória:
A solicitação precisa definir o tipo de inventário:

Inventário Emergencial Requisição de alta prioridade
Inventário de Conferência Verificação de rotina ou auditoria

📋 Campos Obrigatórios do E-mail de Solicitação:

🚨Tipo de Inventário*

Inventário Emergencial ou Inventário de Conferência

📦Referência*

Código ou referência do produto

🎨Cor*

Especificação da cor do produto

📝Motivo*

🏢Setor*

Controladoria, Analista de Estoque, Comercial ou Exportação

👤Usuário Solicitante*

Nome do responsável pela solicitação

📅Data Solicitação*

Data em que foi feita a solicitação

✍️Usuário Aprovação*

Nome do responsável pela aprovação

✅Data Aprovação*

Data de aprovação da solicitação

👷Usuário Contagem*

Responsável designado para contagem

📆Data Contagem*

Data prevista para realização

Modelo de E-mail (Excel): o arquivo possui várias fichas; envie apenas uma aba por e-mail.

Baixar modelo

💻 Etapa 2: Análise de Viabilidade no Sistema SINGE

Verificação técnica e decisão estratégica sobre o inventário

📧

Passo 1: Conferência da Solicitação

Validação inicial dos dados recebidos

Após receber o e-mail, o Analista de Inventário realiza a primeira conferência:

✅ Verificações Preliminares:

1

Dados Completos:
Confirmar se todos os campos obrigatórios foram preenchidos no e-mail

2

Produto Identificado:
Verificar se a referência e cor do produto estão claramente especificadas

3

Urgência Definida:
Confirmar se foi indicado se é Inventário Emergencial ou de Conferência

🔍

Passo 2: Consulta no Sistema SINGE

Análise técnica detalhada via ES503

Com os dados validados, o analista acessa o sistema para análise técnica:

📍 Sistema: SINGE
🖥️ Tela: ES503 - Consulta Saldo por Estoque
📚 Manual: Help SINGE - Documentação ES503

📺 Procedimento na Tela ES503:

1º) Inserir código da referência: [____________]

2º) Selecionar a cor especificada: [____________]

3º) Executar consulta e aguardar resultados

📊 Análise dos Resultados Obtidos:

A

Saldo Matriz:
Quantidade registrada no depósito principal

B

Saldo Outros Depósitos:
Quantidades em filiais ou depósitos secundários

C

Saldo em Mãos (CRÍTICO):
Quantidade física disponível para movimentação imediata

D

Análise de Aptidão do Produto:
✅ Produto apto = Analista avalia que pode seguir para inventário
❌ Produto não apto = Analista identifica restrições ou impedimentos
Nota: Esta é uma análise do analista, não um campo do sistema

🏭

Passo 2.1: Análise Complementar

Verificações adicionais para decisão completa

Além da consulta no ES503, o analista realiza uma análise complementar criteriosa verificando aspectos operacionais importantes:

🔍 Verificações Complementares Obrigatórias:
O analista deve verificar e considerar os seguintes pontos antes de prosseguir:

📋 Pontos de Análise Complementar:

1

Saldo no Galpão 05:
Verificar se possui ou não saldo físico no Galpão 05, considerando sua importância estratégica para o inventário

2

Semi-Acabado Recebido pela Expedição:
Analisar a quantidade de semi-acabado que foi recebido pela expedição e ainda não processado completamente

3

Quantidade em Produção:
Verificar o que se encontra atualmente em produção, considerando o impacto no saldo disponível para inventário

💡 Objetivo da Análise Complementar:
Estas verificações agregam informações essenciais às demais análises de prosseguimento do inventário, permitindo uma decisão mais precisa e considerando todo o fluxo operacional do produto.

⚖️

Passo 3: Tomada de Decisão Estratégica

Análise final e definição de prioridade

Com base nos dados coletados (ES503 + análises complementares), o analista toma a decisão sobre o prosseguimento:

🔴 Análise Crítica do "Saldo em Mãos":

Se o saldo em mãos estiver MUITO ALTO, o analista deve avaliar:

• Impacto no fluxo operacional do setor

• Possibilidade de postergar a contagem

• Priorização de outros inventários mais urgentes

• Tempo estimado para conclusão versus urgência

✅

PROSSEGUIR IMEDIATAMENTE

Produto apto + Urgência alta + Saldo viável

⏰

POSTERGAR ESTRATEGICAMENTE

Saldo muito alto + Outros processos prioritários

❌

CANCELAR/REVISAR

Produto não apto ou dados inconsistentes

✅ Condições para Prosseguimento:

• Produto com status APTO no sistema
• Saldo em mãos em quantidade gerenciável
• Análises complementares favoráveis (Galpão 05, semi-acabado, produção)
• Nenhum processo crítico será impactado
• Dados da solicitação validados e completos

⚠️ Ponto de Decisão:
Somente após confirmar que TODAS as condições são favoráveis e que não há pendências, o analista autoriza o avanço para a próxima etapa. Caso contrário, deve comunicar o solicitante sobre a necessidade de ajustes ou postergação.

📊 Etapa 3: Registro na Planilha de Controle

Documentação centralizada do inventário

📝

Cadastro na Ficha de Solicitação

Controle centralizado em Excel compartilhado

Uma vez validada a viabilidade, o analista deve registrar a demanda na "Ficha de Solicitação de Inventário":

📁 Tipo de Arquivo: Planilha Excel Compartilhada
🔄 Acesso: Múltiplos usuários simultaneamente
📍 Localização: Online, compartilhada com todos os responsáveis do setor via SharePoint

📝 Dados a Serem Cadastrados na Planilha:

🚨Tipo de Inventário

Emergencial ou Conferência

🔢Referência do Produto

Código único de identificação

🎨Cor

Especificação da variante

💬Motivo

Razão detalhada da solicitação

🏢Setor Solicitante

Departamento de origem

📅Data de Solicitação

Quando foi solicitado

👤Usuário Solicitante

Nome de quem solicitou

📆Data da Contagem

Quando será realizada

👷Responsável pelo Inventário

Colaborador designado

Modelo da Planilha de Controle (exemplo, mas deve ser usado o arquivo compartilhado online): referência para preenchimento interno.

Baixar planilha

⚠️ Importante: Este registro é fundamental para rastreabilidade e controle gerencial de todos os inventários realizados no setor.

🔀

Escolha do Tipo de Inventário

Decisão entre Manual ou Sistemático

Neste momento, será preciso escolher qual caminho seguir para o inventário. Esta escolha é explícita e obrigatória:

⚠️ PONTO DE DECISÃO OBRIGATÓRIO:
Você deve escolher entre Inventário Manual ou Inventário Sistemático. Cada opção possui fluxo específico.

✍️

INVENTÁRIO MANUAL

Usado quando não há saldo físico no estoque ou produto está em falta. Requer criação de fichas via IN501 e processamento via INR004.

⚙️

INVENTÁRIO SISTEMÁTICO

Fluxo padrão com inicialização via INR001 e geração de mapa de posições na TR643 para contagem organizada.

✍️ Fluxo de Inventário Manual

Processo para produtos sem saldo físico ou em falta

📋

IN501 - Solicitação de Fichas

Criação manual de fichas por produto e cor

📍 Sistema: SINGE
🖥️ Tela: IN501 - Solicitações de Fichas por Produto e Cor
🎯 Objetivo: Criar ficha manual devido à ausência de saldo físico no estoque

Como foi optado pelo inventário manual, significa que possivelmente não existe saldo físico no estoque ou o produto está em falta. Neste caso, é necessário incluir a ficha manual via IN501:

📺 Campos Obrigatórios na IN501:

Campo 1: Produto - [Código do produto a ser inventariado]

Campo 2: Cor - [Especificação da cor]

Campo 3: Depósito - [Depósito desejado naquele momento]

✅ Após preenchimento: A atividade é atualizada e o sistema redireciona automaticamente para o INR004.

⚙️

INR004 - Geração do Inventário

Configuração com parâmetros obrigatórios

Com a ficha criada, o sistema redireciona para o INR004 onde o inventário deve ser gerado com configurações específicas:

🔴 PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS:
Os seguintes campos devem ser preenchidos obrigatoriamente conforme especificado:

📺 Relatório INR004 - Parâmetros:

OBRIGATÓRIO 1: Opção 1 - PRODUÇÃO

OBRIGATÓRIO 2: Opção 5 - TODAS AS FICHAS

OBRIGATÓRIO 3: Opção 6 - COMPARA CONTAGEM/ESTOQUE

OPCIONAL 4: Opção 2 - POR REFERÊNCIA (recomendado)

📊

Acompanhamento do Processo

Monitoramento nas telas GS1005 e GS526

Com a geração do INR004 concluída, você pode acompanhar o relatório e verificar a execução:

📈 GS1005 - Acompanhamento de Relatório

🖥️ Tela: GS1005
🎯 Função: Permite acompanhar o status e andamento do relatório gerado

🔍 GS526 - Análise de Execução

🖥️ Tela: GS526
🎯 Função: Verificar o backup do relatório e analisar os dados da execução

✅ Retorno ao Fluxo Normal:
Após completar o acompanhamento nas telas GS1005 e GS526, o processo retorna ao fluxo normal, continuando no passo de Delegação (Etapa 4).

⚙️ Fluxo de Inventário Sistemático

Processo padrão com INR001 e geração de mapa

🖥️

INR001 - Inicialização do Inventário

Configuração técnica para contagem

Como foi optado pelo inventário sistemático, iremos seguir o padrão que inicia com o relatório INR001:

📍 Sistema: SINGE
🖥️ Relatório: INR001 - Inicialização do Inventário
🎯 Objetivo: Configurar o sistema para a contagem física

📺 Relatório INR001 - Parâmetros de Configuração:

Campo 1 - Tipo: [1-PRODUTOS] *OBRIGATÓRIO

Campo 2 - Informe mes/ano inventario: [MM/AAAA] *OBRIGATÓRIO

Campo 3 - Caso opcao seja produtos: [3-AMBOS] *OPCIONAL
→ Selecionar opção 3 para incluir todos

Campo 6 - Inventario rotativo?: [SIM] *OPCIONAL
→ CRÍTICO: Bloqueia movimentações durante inventário

Campo 7 - Criar ficha automaticamente ao bipar produto sem ficha para coletores?: [SIM] *OPCIONAL
→ Fichas geradas ao "bipar" o produto

🔒 Efeito Crítico - Trava de Movimentações:

Ao marcar "SIM" no Campo 6, o sistema:

Bloqueia TODAS as movimentações de estoque do produto
Garante a acuracidade da contagem
Impede alterações durante o inventário
Deve ser liberado apenas após conclusão

🎯 Benefício da Ficha Automática:

Com o Campo 7 = SIM, as fichas de contagem serão geradas automaticamente quando o operador realizar a leitura do código de barras ("bipar") do produto, agilizando o processo.

Relatório INR001 - Inicialização do Inventário

🗺️

TR643 - Geração do Mapa de Posições

Nova etapa antes da delegação

Após executar o INR001, NÃO se deve ir diretamente para a delegação. É necessário gerar o mapa na TR643:

⚠️ ETAPA ADICIONAL OBRIGATÓRIA:
Diferentemente do fluxo manual, o inventário sistemático requer a geração de um mapa de posições antes de prosseguir.

📍 Sistema: SINGE
🖥️ Tela: TR643 - Geração de Mapa de Inventário
🎯 Objetivo: Gerar mapa com as posições a serem contadas durante o inventário daquele produto, itens picking e etc

📺 TR643 - Campos a Serem Preenchidos:

Campo 1: Produto - [Código do produto a ser inventariado]

Campo 2: Cor - [Código da cor do produto]

Campo 3: Apresentação - Selecionar opção RELATÓRIO

Ação Final: Clicar no ícone de EXCEL e escolher a opção COMPLETO

📊 Resultado da Geração do Mapa TR643:

• Posições a serem contadas: Lista organizada de todos os locais onde o produto está armazenado
• Itens Picking: Identificação de itens em área de separação
• Layout visual: Mapa facilitando a localização física dos produtos

✅ Após geração do mapa:
Com o mapa gerado na TR643, o processo continua normalmente para o passo de Delegação e Organização (Etapa 4).

📋 Etapa 4: Gestão Visual e Delegação no Quadro Kanban

Transição do virtual para o físico

📋

Delegação e Controle Visual

Gestão física com Quadro Kanban

Concluídos os processos virtuais (manual ou sistemático), a gestão passa a ser física e visual através do Quadro Kanban:

📌 Processo de Delegação:

1

Delegação: O analista designa um colaborador específico para ser responsável pela contagem e/ou separação do produto

2

Criação do Cartão: O nome do colaborador é escrito em um bilhete ou post-it

3

Priorização por Cor: O cartão recebe uma cor que sinaliza a urgência

4

Posicionamento: O cartão é colado na primeira coluna do quadro

🔴

VERMELHO

Separação urgente e prioritária

🟠

LARANJA

Urgente, mas não prioritária

🟢

VERDE

Separação no fluxo normal

📊 Quadro Kanban - 4 Fases Sequenciais:

📌 1. A ORGANIZAR

Cartões novos entram aqui

🔧 2. ORGANIZANDO

Em preparação

📦 3. A CONTAR

Pronto para contagem

📱 4. EM CONTAGEM

Sendo contado

✅ Finalização do Pré-Inventário:

A inserção do cartão no quadro Kanban finaliza as responsabilidades do analista nesta fase. A partir deste ponto, o colaborador designado assume o processo.

➡️ Próxima Etapa:

O colaborador responsável pela separação movimenta o cartão pelo Kanban conforme executa as tarefas de organização e contagem física.

📦 Etapa 5: Organização Física e Preparação para Contagem

Última etapa do pré-inventário antes da contagem propriamente dita

📋

Regras Gerais de Organização

Padronização e controle de materiais

Antes de iniciar o processo de organização, o estoquista responsável deve seguir rigorosamente estas regras fundamentais:

📌 Princípios Básicos de Organização:

1

Segregar materiais por tipo:
Separar os produtos acabados dos demais materiais para evitar mistura e confusão durante a contagem Exemplo de segregação de materiais

2

Identificação padronizada:
Todos os itens devem estar com etiquetas legíveis, contendo código, lote e descrição completos Exemplo de etiquetas padronizadas

3

Materiais em uso:
Garantir que aqueles que estão em movimentação estejam contabilizados como "em processo"

4

Controle de movimentações:
Sempre que possível, bloquear entradas e saídas de materiais durante a contagem para evitar divergências

🎯

1ª Etapa - Blocado no Sistema Kanban

Início formal do processo de organização

O estoquista inicia o processo acessando o quadro de controle visual:

🔄 Procedimento no Quadro Kanban:

A

Acessar o QUADRO KANBAN:
Dirigir-se ao local físico onde está localizado o quadro de gestão visual

B

Localizar a ficha:
Identificar a ficha previamente definida pelo analista com o nome do estoquista responsável

C

Mover a ficha:
Transferir o cartão da coluna "A organizar" para "Organizando", sinalizando o início da atividade

📍 Importante: Esta movimentação no Kanban sinaliza para toda a equipe que o processo de organização está em andamento, evitando duplicidade de trabalho.

🔧

2ª Etapa - Organização Física do Estoque

Preparação detalhada do ambiente e produtos

Com o processo oficialmente iniciado, o estoquista executa a organização física seguindo este protocolo:

📐 Passos da Organização Física:

1

Abrir corredores entre pilhas:
Criar espaços adequados entre as pilhas de produtos para facilitar o acesso e a circulação durante a contagem Exemplo de corredores entre pilhas

2

Posicionar produtos padronizadamente:
Organizar todos os produtos deixando as etiquetas voltadas para fora e no mesmo sentido, facilitando a leitura Exemplo de posicionamento padronizado

3

Verificar integridade das etiquetas:
Identificar se há etiquetas danificadas ou ausentes que possam comprometer a contagem Exemplo de verificação de etiquetas

⚠️ Ação Corretiva - Etiquetas com Problemas:
Caso existam etiquetas danificadas ou ausentes:

• O estoquista deve imprimir a etiqueta modelo na atividade CP594
• Realizar a entrada no sistema antes de prosseguir
• Garantir que TODOS os produtos estejam devidamente identificados

📊 Finalização da Organização:

4

Realizar contagem manual:
Efetuar a contagem física dos produtos, anotando os resultados diretamente na ficha de controle

5

Atualizar Kanban:
Ao concluir a organização, retornar ao QUADRO KANBAN e movimentar a ficha de "Organizando" para "A contar"

📺 Processo de Etiquetagem - Atividade CP594:

Atividade: CP594 - Etiqueta Padrão de Inventário

Conteúdo obrigatório: Código | Lote | Descrição completa

Entrada no sistema: Registrar antes de prosseguir com a contagem

✅

3ª Etapa - Validação Final

Checklist de confirmação antes da contagem

Antes de liberar para a contagem oficial, o estoquista realiza uma validação completa do trabalho executado:

✔️ Checklist de Validação:

✓

Anotações completas:
Confirmar que todas as anotações foram devidamente registradas na ficha de controle

✓

Remanejo concluído:
Garantir que o remanejo dos produtos foi totalmente concluído conforme planejado

✓

Organização padronizada:
Verificar se todos os itens estão organizados, com etiquetas corretas, padronizadas e no mesmo sentido

🔴 Ponto de Controle Crítico:
Somente após confirmar que TODOS os itens do checklist foram atendidos, o estoque está liberado para iniciar o processo de inventário propriamente dito. Qualquer pendência deve ser resolvida antes de prosseguir.

✅ Resultado Esperado do Pré-Inventário:

• Estoque organizado e acessível
• Materiais devidamente identificados com etiquetas padronizadas
• Movimentações controladas e bloqueadas
• Informações registradas de forma clara e completa
• Ambiente preparado para dar continuidade ao processo de contagem e validação

Documentação — Leitura Focada & Topo

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