Cadastro da Natureza Contábil para Faturamento

Sumário

1.Objetivo

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para a parametrização das naturezas de operação para faturamento.

2.Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se a área Contábil, na parametrização das naturezas de operação para faturamento.

3.Pré Requisitos

Pré-requisitos: N/A

4. Fluxograma

N/A

5.Prcedimento

5.1 Natureza de Operação para Faturamento

ü Tela AV521 –Natureza de Operação para Faturamento

Nesta tela, parametrizamos as naturezas de operação para faturamento, criando as relações referente ao faturamento e tributos com as CFOPs cadastradas na tela SU537 – Cadastro da Natureza de Operação

Figura 1: Tela AV521 – Natureza de Operação para Faturamento



Campos da Tela:

O sistema puxa a CFOP com base nos parâmetros do tipo de faturamento\dados do cliente\pedido\item.

Ela preenche os parâmetros na tela AV521 e com base na AV521 cria determina a CFOP.

Quando se fala em produto, é caso de venda normal, mas pode ser materiais ou produto especial. Neste caso o atributo vem das telas referentes aos seus cadastros.

QUando se tratar de cliente pode ser, fornecedor, consumidor, depende do destinatário.

· Filial de Faturamento: Campo utilizado somente quando o Emitente for Filial

· Tipo de Faturamento: Campo sempre informado como Normal. Somente quando for faturamento especial (igual opção da tela AV575)

· Tipo de Venda: Campo padrão - Tela de Cadastro de Produto

· Tributação do Produto: Campo formato lista, com as tributações dos produtos (traz a informação da tela de Cadastro de Produto)

· Tributação Alíquota Diferenciada: Campo formato lista, com as opções de alíquotas diferenciada (traz a informação da tela de Cadastro de Produto)

· Tributação IPI do Produto: Campo formato lista, com as opções de regime de IPI (traz a informação da tela de Cadastro de Produto)

· Natureza da Venda: Campo formato lista, com os tipos de natureza de venda cadastrados previamente (traz a informação da tela de Cadastro de Produto)

· Localização do Cliente: Campo formato lista, com as opções de localização do cliente. E caso a empresa tenha Inscrição Estadual no Estado destino - Estado específico. (traz a informação do cadastro do cliente).

· Destinação Mercadoria: Campo formato lista, com opções de destinação de mercadorias (tela Cadastro de Cliente AV501)

· Consumidor Final: Campo formato lista, com os tipos de regime de consumo final (Traz da tela Cadastro de Cliente AV501)

· Destaca S.T na NF: Parâmetro para informar se ST será destacado na NF. Selecionar "SIM" se for produto que tem ST na Nota Fiscal (Produto e Cliente cadastrado na tela CG565)

· Simples DIAT: Parâmetro para informar se será simples DIAT. Quando tem TTD Imp. Cliente é do Simples Nacional/SC. "Sim" é para destacar 17% (Campo da tela AV501)

· Destaca PIS/COFINS na NF: Parâmetro para informar se será destacado PIS/CONFINS na NF. (Tela Cadastro de Cliente - AV501) Seleciona "SIM" = É dado o valor do PIS/COFINS de desconto direto no item (ZFM)

· ICMS Importação: Campo formato lista, com os tipos de alíquota para o regime de importação

· Natureza de Faturamento: Campo formato lista, com as naturezas de faturamento, oriundas do cadastro realizado na SU537. Natureza com ocorrência para qual deve apontar a composição acima

· Ocorrência: Campo numérico para informar o número da ocorrência referente a Natureza do Faturamento.

· Natureza de Devolução: Campo formato lista, com as naturezas de faturamento para devoluções, oriundas do cadastro realizado na SU537. Natureza de devolução correspondente a de saída - Informação acima

· Ocorrência: Campo numérico para informar o número da ocorrência, referente ao campo Natureza de Devolução

· Natureza da Devolução Recife NF Cliente: Não aplicável

· Ocorrência: Não aplicável

· Texto para NF: Campo para criar uma descrição na NF. Texto que sai em Dados Adicionais - Cadastro do Texto - Tela AV569

· Percentual de ICMS: Campo preenchido pelo sistema automaticamente ao finalizar o cadastro.



Campos correspondentes na tela AV501

Figura 2: Tela AV501 – Cadastro de Clientes



Campos correspondentes na tela CP501

No campo Código da Tributação: Quando for produto importado - Entra na composição com 4% no campo ICMS de Importação na tela AV521.

Figura 3: Tela CP501 – Cadastro de Produtos

Figura 4: Tela AV521 – Natureza de Operaçlão para Faturamento

Figura 5: Tela AV521 – Natureza de Operação para Faturamento

5.2 Cadastro da Natureza de Operações para Faturamento

Nesta etapa, criamos as relações referente aos tipos de faturamento, com as CFOPs.

Figura 6: Tela AV521 – Natureza de Operação para Faturamento

Figura 7: Tela AV521 – Natureza de Operação para Faturamento

Após a parametrização das informações em tela, basta clicar sobre o ícone Incluir

, para que o sistema registre o cadastro.

Caso necessite atualizar alguma informação de um cadastro, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para validar as alterações.

Para realizar uma consulta, basta informar uma filial de faturamento, e clicar no ícone Consultar

, para que o sistema exiba as informações em tela.

Para navegar entre os registros, basta clicar sobre o ícone Próximo

.