Transferências Entre Depósitos

Sumário

1.Objetivos

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para a emissão da Nota Fiscal de transferências de produtos entre os depósitos.

2.Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se ao setor de Almoxarifado, nos processos de movimentação de mercadorias entre depósitos.

3.Pré Requisitos

Pré-requisitos: Cadastro dos Almoxarifados

4.Fluxograma

N/A

5.Procedimento

5.1 Emissão de Notas de Transferência - Transferência Matriz x Filial

ü Tela AV575 – N.F Especial – Dados Gerais

Nesta tela, emitimos as Notas Fiscais, mas neste procedimento, trataremos das notas de transferências entre depósitos, especificamente.

Figura 1: Tela AV575 – N.F Especial – Dados Gerais

Informe os campos:

· Tipo Cliente/Fornecedor: Neste campo, escolhemos a opção 1 - Fornecedor

· Tipo de Faturamento: Neste campo, escolhemos a opção 26 – Deposito fechado

· Tipo de Venda: Neste campo, informamos a opção Normal

· Departamento: Neste campo, escolhemos o departamento que emitirá a transferência (Almoxarifado)

· Pedido: Campo numérico para informar o número do Pedido Matriz (disponível na tela ao lado do campo pedido)

· Cliente: Campo numérico para informar o código do cliente (Fornecedor do material)

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Nota 1

Quando escolhemos a opção Fornecedor no campo Tipo Cliente/Fornecedor, o sistema entende que o código que está no campo Cliente, se refere ao fornecedor. No cadastro do Fornecedor (Feito na tela SU501), já existe um almoxarifado cadastrado, e é para esse almoxarifado, que a transferência é realizada.

· Transportadora: Campo para informar o código da transportadora que executou a entrega da mercadoria

· Via transporte: Campo formato lista, nativo do sistema, com as opções de tipos de transporte (escolher 1 – Rodoviário)

· Frete: Campo formato lista, nativo do sistema, para escolher o tipo de frete que será realizado

· Origem: Campo em formato lista, nativo do sistema, para escolher a origem da transferência (escolher Material)

· Quantidade: Campo numérico para informar a quantidade de volumes a ser transferido

· Espécie: Campo formato lista, nativo do sistema, com as opções de formas de embalagem

· Peso Bruto: Campo numérico para informar o peso bruto do material

· Peso Líquido: Campo numérico para informar o peso líquido do material

Após informar as opções acima, basta clicar sobre o ícone Incluir

, para o sistema criar o pedido.

Figura 2: Tela AV575 – N.F Especial – Dados Gerais

Após a inclusão, o sistema será direcionado para outra guia, para que os itens possam ser inseridos.

5.1.1 Inclusão dos Itens

ü Tela AV576 – NF Especial – Produto

Nesta tela, incluímos os itens para a geração da N.F.

Figura 3: Tela AV576 – N.F Especial – Produto

Informar os campos:

· Origem do Produto: Campo formato lista, nativo do sistema, para escolher qual a origem do item

· Produto: Campo numérico para receber o código do material

· Ação: Campo em formato lista, nativo do sistema com as opções Inc (Incluir), Alt (Alterar) e Exc (Excluir)

· Quantidade: Campo numérico para informar a quantidade do item

· Preço: Campo numérico para inserir o valor unitário do material

Após o preenchimento das informações, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para incluir os itens.

Após a atualização, basta incluir o Relatório AVR030 – Notas Fiscais na fila de execução, clicando sobre o ícone Executar AVR030

. O sistema gera um PDF da NF como pode ser visto na Figura 6.

Figura 4: Tela AV576 – N.F Especial – Produto

Para consultar o andamento dos relatórios, basta acessar a tela GS1005.

Figura 5: Tela GS1005 – Consulta Fila de Relatórios

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Nota 2

Na tela GS1005, é possível consultar a fila de todos os relatórios. A lista é exibida por usuário.

Pode- clicar sobre o nome do relatório, onde o sistema gera um download de um arquivo em PDF, onde pode ser impresso.

ü Tela GS526 – Impressão de Relatórios

Figura 6: Tela GS526 – Impressão de Relatórios

Ou pode-se selecionar uma das opções do campo Ação:

· Imprimir

· Parcial

· Salvar

· Salvar todos

· Transferir

· Gerar PDF

5.2 Emissão de Notas de Transferência – Transferência Filial x Matriz

ü Tela AV575 – N.F Especial – Dados Gerais

Nesta tela, emitimos as Notas Fiscais, mas neste procedimento, trataremos das notas de transferências entre depósitos, especificamente.

Figura 6: Tela AV575 – N.F Especial – Dados Gerais

Para transferências Filial x Matriz, deve-se informar os campos:

· Filial: Campo em formato lista, que deve ser informado a filial de onde parte a transferência (Ex: Galpão 1 para o Almoxarifado Matriz)

· Tipo Cliente/Fornecedor: Neste campo, escolhemos a opção 0 - Cliente

· Tipo de Faturamento: Neste campo, escolhemos a opção 26 – Deposito fechado

· Tipo de Venda: Neste campo, informamos a opção Normal

· Departamento: Neste campo, escolhemos o departamento que emitirá a transferência (Almoxarifado)

· Pedido: Campo numérico para informar o número do Pedido Filial (disponível na tela ao lado do campo pedido)

· Cliente: Campo numérico para informar o código do cliente (Neste caso, o código informado é o da Matriz)