Cadastro de Natureza de Operações

Sumário

1.Objetivo

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para o cadastro das naturezas de operação.

2.Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se a área Contábil, no cadastro de natureza de operações.

3.Pré Requisitos

Pré-requisitos: N/A

4. Fluxograma

N/A

5.Procedimento

5.1 Cadastro da Natureza de Operação

ü Tela CG537 – Cadastro Natureza de Operação

Nesta tela, cadastramos as naturezas de operação e suas bases de impostos. Esta tela possui uma validação referente ao primeiro cadastro da natureza da operação realizado.

Ou seja:

Se a primeira ocorrência cadastrada nesta CFOP aponta para: "RETORNO DE CONSERTO" a validação impede que seja realizado um novo cadastro com um outro valor de natureza apontando para essa nova CFOP.

Para conseguir cadastrar a primeira ocorrência teria que estar com mesma natureza de operação (NFe).

Figura 1: Tela CG537 – Cadastro de Operações

Incluir

Ícone utilizado para incluir as informações no sistema.

Alterar

Ícone utilizado para alterar as informações em tela.

Consultar

Ícone utilizado para realizar a consulta dos registros.

Ícone utilizado para navegar entre os registros.

Consulta Enquadramento Legal do IPI

Clicando sobre o ícone, o sistema exibirá uma lista com os enquadramentos do IPI.

· Classificação: Campo formato lista, nativo do sistema, com as classificações.

· Ocorrência: Campo numérico para inserir um número sequencial de ocorrência.

· Tipo: Parâmetro para informar Entrada/Saida.

· Ativa: Parâmetro para informar se a natureza estará ativa ou não.

· Atualiza DIPJ: Parâmetro para informar se atualiza a Declaração de Rendimentos de Pessoa Jurídica.

· Faturamento Consignação: Parâmetro para informar se a natureza é de faturamento consignado.

· Código Fiscal: Campo formato lista, nativo do sistema com códigos fiscais.

· Natureza da Operação NF-e: Campo formato lista, nativo do sistema, com as naturezas de operação NF-e.

ICMS

· Calcula ICMS: Campo Parâmetro para informar se a natureza calculará ICMS

· Crédito Imobilizado: Parâmetro para informar se a natureza gerará crédito imobilizado.

· Código Tributação: Campo formato lista, nativo do sistema, com os códigos de tributação.

· Conta Débito: Campo numérico para informar a conta débito da natureza da operação.

· Conta Crédito: Campo numérico para informar a conta crédito da natureza da operação.

· % de ICMS: Campo numérico para informar o percentual de ICMS da natureza da operação.

· Diferimento % de ICMS: Campo numérico para informar o percentual de diferimento do ICMS.

· Alíquota Int. Especial:

· Crédito Presumido: Parâmetro para informar se a natureza terá crédito presumido.

· Crédito Simples Interestadual: Campo numérico para informar se haverá crédito simples quando for interestadual.

· Código da Situação Tributária: Campo formato lista, nativo do sistema, com os códigos da situação tributário.

· Calcula ICMS ST: Campo numérico para informar se haverá ICMS ST.

· Conta Débito: Campo numérico para informar a conta débito referente ao ICMS ST.

· Conta Crédito: Campo numérico para informar a conta crédito referente ao ICMS ST.

· Calcula Diferimento Imobilizado: Parâmetro para informar se haverá diferimento no imobilizado.

· Código Tributário Diferimento Imobilizado: Campo formato lista, nativo do sistema, com os códigos tributário do diferimento imobilizado.

· Conta Crédito Diferimento Imobilizado: Campo numérico para informar a conta crédito para o diferimento imobilizado.

IPI

· Calcula IPI: Parâmetro para informar se haverá cálculo de IPI na natureza da operação

· Código Tributação: Campo formato lista, nativo do sistema, com os códigos de tributação para IPI

· Conta Débito: Campo numérico para informar a conta débito referente IPI.

· Conta Crédito: Campo numérico para informar a conta crédito referente ao IPI.

· Código da Situação Tributária: Campo formato lista, nativo do sistema, com os códigos da situação tributário para o IPI.

· Código do Enquadramento: Campo numérico para inserir o código do enquadramento do IPI.



Nota 1:

Para consultar o Código do Enquadramento, basta clicar sobre o ícone Enquadramento Legal IPI

, onde o sistema abrirá uma nova guia, com os códigos do enquadramento.

Basta selecionar o código desejado, fechar esta guia, que o sistema preencherá de forma automática o campo do Enquadramento.

Figura 2: Tela de Seleção de Enquadramento Legal de IPI

PIS

· Calcula PIS: Parâmetro para informar se haverá cálculo de PIS na natureza da operação

· Conta Débito: Campo numérico para informar a conta débito referente ao PIS.

· Conta Crédito: Campo numérico para informar a conta crédito referente ao PIS.

· Código da Situação Tributária: Campo formato lista, nativo do sistema, com os códigos da situação tributário para o PIS.

· Código Base Conta Crédito: Campo formato lista, nativo do sistema, com os códigos Base

· Alíquota IPI: Campo numérico para informar a alíquota do PIS

· Alíquota sem Frete: Campo para informar a alíquota sem frete

COFINS

· Calcula COFINS: Parâmetro para informar se haverá cálculo de COFINS na natureza da operação

· Conta Débito: Campo numérico para informar a conta débito referente ao COFINS.

· Conta Crédito: Campo numérico para informar a conta crédito referente ao COFINS.

· Código da Situação Tributária: Campo formato lista, nativo do sistema, com os códigos da situação tributário para o COFINS.

· Código Base Conta Crédito: Campo formato lista, nativo do sistema, com os códigos Base

· Alíquota do COFINS: Campo numérico para informar a alíquota do COFINS

· Alíquota sem Frete: Campo para informar a alíquota sem frete

Figura 3: Tela CG537 – Cadastro de Operações

Incluir

Após o preenchimento das informações em tela, basta clicar sobre o ícone Incluir

, para registrar as informações no sistema.

Caso necessite atualizar alguma informação, basta, após as alterações, clicar sobre o ícone Atualizar

, para o sistema registrar as alterações.

Para pesquisar uma natureza específica, basta selecioná-la na lista do campo Classificação, e clicar sobre o ícone Consultar

, para que o sistema retorne em tela com as informações.

Utilize o ícone Próximo

, para navegar entre os registros.