Faturamento de Amostras de Exportação

Sumário

1.Objetivo

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para a realização do faturamento de itens de amostras de Exportação

2.Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se ao setor Exportação, nos processos faturamento de amostras.

3.Pré Requisitos

Pré-requisitos: N/A

4.Fluxograma

N/A

5.Procedimento

5.1 Faturamento de Amostras

ü Tela AV575 – Nota Fiscal Especial - Dados Gerais

Nesta tela, realizamos o faturamento de amostras, para o envio aos clientes.

Figura 1: Tela AV575 - Nota Fiscal Especial - Dados Gerais

Para faturar uma amostra:

· No campo Pedido, informe o número do Pedido (Número Próximo pedido matriz)

· No campo Cliente, informe o código do cliente que receberá o pedido

· No campo Tipo de Faturamento, informe o código 13 – Amostras

· No campo Departamento, informe Exportação

· No campo Transportadora, informe o código da Transportadora que fará o despacho da amostra

· No campo Via Transporte, informe o modal utilizado (Aéreo, Marítimo, etc.)

· No campo Origem, informe Exportação

· No campo Frete, informe a opção 2 (Frete pago até o destino)

· Informe o Peso Bruto e também o Peso líquido

· Informe o número do Volume (1,2,3, etc.)

· Informe no campo Quantidade, a quantidade de volumes

· No campo Espécie, informe o código 1 – Caixa de papelão

· Informe o número da Conta Débito NF (47350)

· Informe no campo Centro de Custo, o centro de custo 611 – Exportação

· No campo Local de Embarque selecione Aeroporto de Guarulhos (para modal Aéreo)

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

, para que o sistema crie o registro. Após a inclusão do registro de faturamento da amostra, o sistema será direcionado para a tela AV576 – Nota Fiscal Especial – Produto.

Figura 2: Tela AV575 - Nota Fiscal Especial - Dados Gerais

5.2 Inclusão dos Itens no Faturamento

ü Tela AV576 – Nota Fiscal Especial – Produto

Nesta tela, incluímos os itens do pedido de faturamento das amostras.

Figura 3: Tela AV575 - Nota Fiscal Especial - Produto

Para incluir os produtos no faturamento das amostras:

· No campo Origem, informe 0 – Normal para produtos do catálogo ou 2 – Especial para outros produtos

· No campo Produto, informe o código do produto

· No campo Cor, informe o código da cor do produto

· No campo Ação, certifique-se que esteja como Inc (Incluir)

· No campo Quantidade, informe a quantidade do produto

· No campo Preço, informe o valor consultado na tela CI609 - Custo Movimento Produto Acabado - UPS, utilizando duas casas decimais após a virgula (regra do sistema)

· No campo Conta Débito/Centro de Custo, Conta Crédito/Centro de Custo informe:

A) Peças/Brindes/Catálogo/Cartelas/Malhinhas:

§ Débito e Crédito devem ocorrer na mesma conta contábil, exemplo: conta 47350/ centro de custo 611 para ambos.

B) Produtos de produção Interna:

§ Débito: 47350 / Centro Custo 611

§ Crédito: 30732 / Centro Custo 41330

B) Produtos de Revenda/ Importados:

§ Débito: 47350 / Centro Custo 611

§ Crédito: 32743 / Centro Custo 461

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que o sistema, realize o registro dos itens do faturamento das amostras. Após gravar os itens, acessar a tela AVR030 – Notas Fiscais, para a emissão da Nota Fiscal.

5.3 – Emissão da Nota Fiscal

ü Tela AVR030 – Notas Fiscais

Nesta ela, emitimos a nota fiscal da amostra a ser faturada.

Figura 4: Tela AR030- Notas Fiscais

Para incluir um emitir uma NF:

· No campo Obrigatório 1: Informe a opção 1 – Emissão de NF normal

· No campo Opcional 10: Informe a opção 3 – Só pedidos de Exportação

· No campo Repetitivo 9: Informe Exportação

Figura 4: Tela AR030- Notas Fiscais

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

, para que o relatório seja encaminhado para a fila de produção. Assim que a Nota Fiscal for validada, a mesma pode ser impressa através da tela GS526 – Impressão de Relatório.

5.4 Envio do XML da NF

ü Tela AV1006 – Consulta de Notas

Nesta tela, podemos consultar os dados das Notas Fiscais emitidas e também realizar o envio do XML da nota para um Email a fim de recuperá-lo.

Figura 5: Tela AV1006 - Consulta de Notas

Para enviar um Email com o XML da NF:

· No campo NF (Nota Fiscal), informe o número da nota fiscal gerada do pedido de exportação

Após informar o campo, basta clicar sobre o ícone Consultar

, para que as informações da NF possam ser carregadas em tela.

Figura 6: Tela AV1006 – Consulta de Notas

Na aba Dados Gerais, clique sobre o ícone Enviar Email referente e NF

, onde uma nova guia será aberta para que o destinatário de Email possa ser incluído.

Figura 7: Tela AV1006 – Consulta de Notas

Basta informar o Email do destinatário (digitador do faturamento) no campo Envio de XML e clicar sobre o ícone Enviar Email