Pontuação da Qualidade Fornecedor

Sumário

1.Objetivos

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para a verificação do saldo em processo em Facção, e realizar a alteração de saldo.

2.Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se ao processo de consulta e verificação dos saldos/notas fiscais, dos materiais processados em Facção.

3.Pré Requisitos

Pré-requisitos: Fornecedor cadastrrado no sistema

4.Fluxograma

5.Procedimento

5.1 Pontuação da Qualidade Fornecedor

Nesta tela, ajustamos a pontuação da qualidade para um fornecedor, bloqueamos fornecedores, transportadores e indicamos a abertura de RNC – Relatório de Não Conformidade.

Figura 1: Tela SU643 – Pontuação Qualidade Fornecedor

Para ajustar a pontuação de um Fornecedor:

· Informe o código do fornecedor no campo Fornecedor

Após informar o Fornecedor, basta clicar sobre o ícone Consultar

, para que o sistema retorne com a consulta solicitada.

Figura 2: Tela SU643 – Pontuação Qualidade Fornecedor

Nesta visão, a tela trará o nome do fornecedor com o valor mínimo para pontuação não conforme.

· Para ajustar a pontuação:

· Informe no campo Pontos Qualidade, uma nova pontuação

· No campo Bloqueio, existem as opções: Transportadora, Fornecedor e Fornecedor Problemas de Qualidade. Caso deseje bloquear o Fornecedor, informe uma das opções.

· Caso deseje abrir uma RNC (Relatório de Não Conformidade), basta selecionar o parâmetro Abrir RNC

· No campo Motivo, descreve os motivos para o ajuste/Bloqueio do Fornecedor

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar

. Caso o parâmetro Abrir RNC estiver selecionado, o sistema será direcionado para a tela SU721 – Relatório de Não Conformidade. Para abrir uma RNC, clique aqui para ser direcionado para o passo a passo.

Figura 3: Tela SU721 – Relatório de Não Conformidade - Plasvale