Referência de NF na Entrada de Devolução
Como receber a nota de entrada de devolução indicando, em cada item, a nota fiscal e o item de origem, do recebimento na SU522 à aprovação na SU562.
1.Objetivo
Este procedimento orienta o recebimento de uma nota de entrada de devolução no SINGE, com a referência da nota fiscal de origem em cada item devolvido. A rotina começa na SU522 (Recebimento N.F. sem material), onde você digita o recebimento com a natureza de operação e a ocorrência do tipo devolução e indica que a nota de entrada será emitida. Em seguida, na SU562 (Recebimento de N.F. - Entrada), você informa os itens recebidos e referencia, para cada um deles, a nota fiscal e o item que estão sendo devolvidos.
O processo segue a mesma lógica da Referência de NF-e na Nota de Devolução, emitida pela AV575 e pela AV576, mas aplicada diretamente na nota de entrada. Com a referência registrada, cada item recebido fica ligado à nota e ao item de origem, o que facilita a conferência e reduz o retrabalho com correções posteriores.
2.Campo de Aplicação
Este procedimento se aplica a quem digita e confere os recebimentos de notas de entrada que representam devolução de mercadorias, e às áreas que mantêm os cadastros e os parâmetros utilizados pela rotina, como naturezas de operação e ocorrências, tipos de recebimento, fornecedores, produtos e materiais. A rotina pode ou não estar liberada para a sua empresa, conforme as liberações e o ramo de atividade.
Os recebimentos, as naturezas de operação, os tipos de recebimento e os parâmetros são mantidos separadamente por empresa: o que você registra em uma empresa não aparece nas demais.
3.Pré-Requisitos
Antes de começar, confirme os pontos abaixo:
- Acesso às atividades SU522 e SU562.
- Natureza de operação e ocorrência do tipo devolução cadastradas para a sua empresa. É essa combinação que indica, no recebimento, que a nota de entrada é de devolução.
- Tipo de recebimento cadastrado, ativo e permitido para a filial do recebimento.
- Fornecedor da nota cadastrado e sem bloqueio.
- Produtos e materiais recebidos cadastrados. Para produtos controlados por cor, a cor também deve existir no cadastro. A classificação fiscal informada nos itens precisa ser válida.
- Nota fiscal de origem disponível para pesquisa no SINGE. Tenha em mãos a chave de acesso, com 44 dígitos, ou o CNPJ do emissor com o número e a série da nota.
- Contas contábeis e demais parâmetros exigidos pela natureza de operação e pelo tipo de recebimento cadastrados.
Em caso de dúvida sobre qual natureza de operação e qual ocorrência utilizar, consulte a área responsável pelos parâmetros fiscais da sua empresa.
4.Fluxograma
O fluxo começa pelo recebimento na SU522, e a opção de Emitir N.F. define se a nota de entrada segue para a SU562. Selecione uma etapa para ir direto à explicação correspondente.
- Recebimento de nota de devolução
- Opção de Emitir N.F.?
- Próxima atividade do recebimento
5.Procedimento
📌Recursos:
- SU522 (Recebimento N.F. sem material)
- SU562 (Recebimento de N.F. - Entrada)
As duas telas formam uma única rotina e são utilizadas em sequência. Na SU522 você digita o recebimento e define que ele corresponde a uma devolução com emissão da nota de entrada; na SU562 você registra os itens desse mesmo recebimento, até 26 por tela, e referencia em cada item a nota fiscal e o item que estão sendo devolvidos. A SU562 é aberta automaticamente quando o recebimento é gravado na SU522 com Emitir N.F. igual a Emite N.F. entrada.
5.1Registro do Recebimento na SU522
📌 Tela: SU522 (Recebimento N.F. sem material)
A SU522 (Recebimento N.F. sem material) reúne os dados gerais do recebimento: identificação da nota, natureza de operação, valores, vencimentos, impostos e frete. Os campos exigidos variam conforme o tipo de recebimento e os dados da nota.
5.1.1Identificação do recebimento
Preencha os campos que identificam o recebimento e a nota fiscal. Selecione cada item para ver o que informar.
Selecione o tipo de recebimento. A lista mostra os tipos cadastrados para a sua empresa; o tipo define quais informações são exigidas e quais telas são abertas depois da gravação.
Selecione a filial do recebimento.
Selecione o local de recebimento, quando exigido pelo tipo de recebimento.
Informe o número do recebimento.
Informe a data do recebimento.
Informe o código do fornecedor ou o CNPJ (ou CPF) do emissor, nunca os dois.
Informe o número da nota fiscal. Com Emitir N.F. igual a Emite N.F. entrada, o número não é obrigatório; nos demais casos, precisa ser informado.
Selecione a espécie do documento.
Utilizado somente quando a espécie do documento for NFS-e.
Informe a série e a data de emissão da nota fiscal.
Mensagens relacionadas à identificação, exibidas ao clicar em Atualizar
Ícone Atualizar:
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| TIPO DE RECEBIMENTO INVÁLIDO ou TIPO DESATIVADO | Selecione um tipo de recebimento ativo da lista. |
| FILIAL NÃO PODE TER ESTE TIPO DE RECEBIMENTO | O tipo selecionado não é permitido para a filial. Confira a filial ou o tipo. |
| FILIAL INFORMADA NÃO CADASTRADA | Selecione uma filial válida. |
| PARA O TIPO REVENDA É OBRIGATÓRIO INFORMAR O LOCAL DE RECEBIMENTO | Selecione o Local receb. |
| RECEBIMENTO JÁ DIGITADO COMO DEVOLUÇÃO ou RECEBIMENTO JA DIGITADO | O número informado já pertence a um recebimento digitado. Confira o número. |
| RECEBIMENTO JÁ ENCERRADO | O recebimento já foi concluído e não pode ser digitado novamente. |
| CÓDIGO DO FORNECEDOR OU CNPJ DEVE SER INFORMADO | Informe um dos dois campos. |
| SE COD.FORNECEDOR FOR INFORMADO, NÃO INFORME O CPNJ | Deixe apenas um dos dois campos preenchido. |
| FORNECEDOR NÃO CADASTRADO, FORNECEDOR BLOQUEADO ou FORNECEDOR INVÁLIDO P/ESTE TIPO RECEBIMENTO | Confira o código, a situação do cadastro e o tipo de recebimento selecionado. |
| NOTA FISCAL DEVE SER INFORMADA | O número da nota ficou vazio e Emitir N.F. não está como Emite N.F. entrada. |
| NOTA FISCAL JÁ EMITIDA COMO ENTRADA, NOTA FISCAL JÁ EMITIDA COMO SAIDA ou NOTA FISCAL/FORNECEDOR JÁ DIGITADOS | A nota já foi registrada no SINGE. Confira o número, a série e o fornecedor. |
| NR. N.F. AINDA NÃO RESERVADO | O número informado está acima da numeração reservada para a filial. |
| NOTA CANCELADA! ou NOTA MANIFESTADA NO SEFAZ NAO PODE SER RECEBIDA | A situação da nota impede o recebimento. Procure a área fiscal. |
| SERIE NOTA FISCAL DEVE SER INFORMADA ou SERIE NOTA FISCAL INVÁLIDA | Informe a série correta da nota. |
| SÓ INFORME NR. DA NFS-e QUANDO A ESPÉCIE FOR ESTA | Deixe o campo Nr. NFS-e vazio para as demais espécies. |
5.1.2Dados da devolução
A natureza de operação com a ocorrência do tipo devolução define o recebimento como devolução. Com essa combinação e a opção Emite N.F. entrada, a referência da nota fiscal passa a ser obrigatória nos itens da SU562. Selecione cada item para ver o que informar.
Selecione a natureza de operação do tipo devolução cadastrada para a sua empresa.
Informe, no campo ao lado da natureza, a ocorrência do tipo devolução.
Selecione Emite N.F. entrada. O campo oferece as opções Não emite N.F entrada, Emite N.F. entrada e Só registra N.F entrada.
Ver o que cada opção faz
| Opção de Emitir N.F. | O que acontece ao clicar em Atualizar |
|---|---|
| Emite N.F. entrada | O recebimento é gravado e o sistema abre a SU562, onde você informa os itens e a referência da nota fiscal. É a opção utilizada nesta rotina. |
| Não emite N.F entrada ou Só registra N.F entrada | O recebimento é gravado e segue para as telas definidas para o tipo de recebimento. A SU562 não é aberta por esse caminho. |
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO INVÁLIDA PARA ENTRADAS | A natureza selecionada não é de entrada. |
| NAT.OPERAÇÃO INVÁLIDA P/ESTE FORNECEDOR ou NAT.OPERAC.INVÁLIDA P/ESTE FORNECEDOR | A natureza não é compatível com a localização ou o cadastro do fornecedor. |
| NAT.OPERAC.INVÁLIDA P/ ESTE RECEBIMENTO | A natureza não é aceita para o tipo de recebimento selecionado. |
| CTA.CRÉDITO ICMS NAT.OPERAÇÃO INVÁLIDA, CTA.DÉBITO ICMS NATUR.OPERAÇÃO INVÁLIDA ou CTA.DÉBITO ICMS ST NATUR.OPERAÇÃO INVÁLIDA | As contas contábeis da natureza precisam ser revisadas pela área fiscal. |
| NATUREZA NÃO POSSUI CONTA DE CRÉDITO DE PIS CADASTRADA ou DE COFINS CADASTRADA | A natureza precisa ter as contas de crédito cadastradas. |
| INDIC.NOTA ENTRADA NÃO PODE SER ALTERADO | Na alteração de um recebimento já digitado, a opção de Emitir N.F. não pode ser trocada. |
| P/N.F.SERVIÇOS TELEF.NÃO INFORME N.F.ENTRADA | Para recebimentos de nota de serviços de telefonia, a nota de entrada não deve ser emitida. |
5.1.3Demais campos e gravação
Preencha os demais campos conforme a nota fiscal, o tipo de recebimento e as orientações da sua empresa. Os campos que não se aplicam à nota podem ficar vazios, exceto quando o tipo de recebimento, a natureza de operação ou o cadastro do fornecedor exigir o preenchimento. Nesses casos, o sistema avisa ao clicar em Atualizar.
| Bloco ou campo | O que informar |
|---|---|
| Dados complementares | |
| Tipo frete, Diverg. fornecedor? e Baixa provisão? | Dados complementares do recebimento. Mensagens possíveis: TIPO DE FRETE NÃO CADASTRADO e INFORME SE É NECESSARIO REALIZAR BAIXA DA PROVISÃO. |
| Pedido, Vlr div.?, Sol. compra e Quantidade | Pedido de compra ou solicitação relacionados à nota. Mensagens possíveis: PEDIDO DE COMPRA INEXISTENTE, FORNECEDOR DO PEDIDO DIFERENTE DO INFORMADO e CONDIÇÃO DO PEDIDO INVÁLIDA P/RECEBIMENTO. |
| Possui contrato? e Contrato | Contrato do fornecedor relacionado à nota, quando houver. |
| Contabil.padrão, Origem produto e Código produto | Contabilização padrão e produto principal da nota, quando exigidos pelo tipo de recebimento (TIPO DE CONTABILIZAÇÃO PADRAO NÃO CADASTRADO e PARA ESSE TIPO DE RECEBIMENTO NÃO INFORME CONTÁBIL.PADRÃO). |
| Devolução embalagem? | Indica se a nota é de devolução de embalagem, quando o fornecedor e a natureza estão parametrizados para esse controle (DEVE SER INFORMADO SE A NOTA É DE DEVOLUÇÃO DE EMBALAGEM OU NÃO). |
| Indicadores fiscais | Cod.base calculo, Contingência?, Possui doc.referenciado?, Sem XML CTe?, Mesma N.F?, Datas diferentes?, NF sem valor? e N.F.serviços telef.? Para alguns indicadores, a empresa precisa de permissão específica (EMPRESA NÃO POSSUI PERMISSÃO PARA EFETUAR NOTA SEM VALOR). |
| Chave NF3e, Obs. contábil e Controle de rec. | Chave da nota de energia elétrica, observação contábil e controle do recebimento, quando aplicáveis. |
| Valores e vencimentos | |
| Vencimentos e Forma de pag. | Datas, valores e tipos de despesa das parcelas. Quando houver mais de 12 parcelas, o ícone Clique para mais vencimentos Ícone Clique para mais vencimentos, ao lado dos vencimentos, abre os vencimentos extras. Mensagens possíveis: VENCIMENTOS DEVEM SER INFORMADOS, VENCIMENTOS NÃO DEVEM SER INFORMADOS, VLR.VENCIMENTOS NÃO CONFERE C/VLR.DOCUMENTO, SEQUENCIA VENCIMENTOS INVÁLIDA e INFORME A FORMA DE PAGAMENTO. |
| Vlr.total, Frete N.F, Seguro e Desp.acess | Valores totais da nota. Mensagens possíveis: VALOR DA NOTA FISCAL DEVE SER INFORMADO e VLR.FRETE NF/DESP.AC./SEGURO > VALOR TOTAL. |
| Impostos, frete e contabilização | |
| ICMS, IPI, IRRF, INSS, ISS e PIS/COFINS/CSLL | Bases, valores, situações tributárias e retenções da nota. As exigências dependem da natureza de operação, do tipo de recebimento e do cadastro do fornecedor. Mensagens como VALOR DE ICMS N.F. DEVE SER INFORMADO, VALOR BASE DE IPI DEVE SER INFORMADO, BASE I.R.R.F DEVE SER INFORMADO ou CÓDIGO DE RETENÇÃO DEVE SER INFORMADO indicam a informação que falta. |
| Frete | Dados do conhecimento de transporte: tipo de frete, transportadora, conhecimento, série, espécie, emissão, vencimento, natureza de operação do frete e valores. Mensagens possíveis: TRANSPORTADORA NÃO CADASTRADA, NÚMERO CONHECIMENTO FRETE DEVE SER INFORMADO, CONHECIMENTO/TRANSPORTADORA JÁ DIGITADOS e NATUREZA DE OPERAÇÃO DE FRETE INVÁLIDA. |
| Class.fiscal, Tipo despesa, Conta débito, Conta Crédito, Ordem serviço e C.custo | Dados contábeis do recebimento. Mensagens possíveis: CONTA DÉBITO NÃO DEVE SER INFORMADA, CONTA CRÉDITO DEVE SER INFORMADA, ORDEM DE SERVIÇO NÃO CADASTRADA e ORDEM BLOQUEADA. SOLICITAR DESBLOQUEIO A CONTABILIDADE. |
| Duplic.paga?, Usuário, Fundo fixo? e Sq. material na N.F. | Indicadores de pagamento antecipado e de fundo fixo. Para fundo fixo, o sistema exige usuário, tipo de despesa, centro de custo e um único vencimento. |
| Ret.emprest., Sol.verba, Cartão ponto e Utiliza crédito adiantamento? | Dados complementares, utilizados conforme a operação da nota. |
| Classe consumo, Grupo de tensão e Tipo ligação | Dados de notas de energia elétrica. Para essas naturezas, o sistema exige os três campos (PARA ESTA NATUREZA INFORME CLASSE DE CONSUMO). |
| Importação | Dados do processo de importação, da declaração de importação e do desembaraço, utilizados somente em recebimentos de importação. |
Depois de preencher os campos, clique em AtualizarÍcone Atualizar. O sistema confere os campos; se encontrar algum problema, exibe a mensagem correspondente e não grava o recebimento. Quando a gravação é aceita com Emitir N.F. igual a Emite N.F. entrada, o sistema abre a SU562 com o número do recebimento preenchido.
ATENÇÃO
Alteração de um recebimento já digitado: você pode ajustar os campos e clicar em Atualizar, mas o tipo de recebimento (TIPO DE RECEBIMENTO NÃO PODE SER ALTERADO), a opção de Emitir N.F. (INDIC.NOTA ENTRADA NÃO PODE SER ALTERADO) e o tipo de frete (TIPO DE FRETE NÃO PODE SER ALTERADO) são mantidos como foram digitados.
5.2Dados da Nota de Entrada na SU562
📌 Tela: SU562 (Recebimento de N.F. - Entrada)
A SU562 (Recebimento de N.F. - Entrada) é aberta com o número do recebimento preenchido. Na parte superior ficam os dados de transporte e as observações da nota de entrada; abaixo, as linhas de itens. Selecione cada item para ver o que informar.
Número do recebimento digitado na SU522. Não pode ser alterado (RECEBIMENTO NAO DEVE SER ALTERADO); se não for localizado, aparece RECEBIMENTO NAO DIGITADO.
Volume inicial, quantidade de volumes, peso bruto e peso líquido. Quando qualquer dado de volume é informado, a quantidade de volumes, a espécie e os pesos passam a ser exigidos, e o peso líquido não pode ser maior que o bruto.
Espécie dos volumes (ESPECIE INFORMADA INVALIDA).
Tipo de frete da nota (TIPO DE FRETE NAO CADASTRADO).
Código do texto padrão da nota. Clique em Pesquisa Histórico para abrir a janela de pesquisa, informe o código ou palavras da descrição e clique no ícone Pesquisar da janela. Código inexistente gera HISTÓRICO NAO CADASTRADO.
Cinco linhas de observação da nota de entrada. Quando o recebimento já possui observações gravadas, elas são carregadas automaticamente.
Os campos de processo de importação e container, com a opção Sug. com base no processo/container, são utilizados somente em recebimentos de importação. Ao lado do campo Histórico, Pesquisa Histórico
Ícone Pesquisa Histórico abre a janela de pesquisa de históricos. Mensagens dos volumes: QUANTIDADE DE VOLUMES DEVE SER INFORMADA, PESO BRUTO DEVE SER INFORMADO, PESO LIQUIDO DEVE SER INFORMADO e PESO LIQUIDO MAIOR QUE PESO BRUTO.
5.3Itens e Referência da NF na SU562
📌 Tela: SU562 (Recebimento de N.F. - Entrada)
Cada item ocupa um bloco de linhas, e você pode trabalhar com até 26 itens por tela. À direita do campo Ação de cada linha fica o ícone Referenciar item nota fiscal
Ícone Referenciar item nota fiscal, que abre a janela Referência item.
5.3.1Campos do item
Selecione cada item para ver o que informar.
Indica se o item é produto normal, material ou produto especial. O código informado em Código é conferido de acordo com a origem selecionada.
Código do produto ou material (PRODUTO INVÁLIDO ou PRODUTO/COR NÃO CADASTRADO).
Informe somente para produtos com controle de cor (SÓ INFORME COR PARA PRODUTOS).
Inc (incluir), Alt (alterar) ou Exc (excluir). Linhas sem ação não são processadas.
Abre a janela Referência item para a linha, onde você localiza e seleciona a nota fiscal e o item que estão sendo devolvidos.
Ver a referência da NFUnidade de medida do item (UNIDADE DE MEDIDA INVALIDA).
Descrição do item, em até três linhas. O campo fica logo abaixo do título Descrição do material.
Classificação fiscal (NCM) e código CEST do item. Mensagens possíveis: CLASSIFICACAO FISCAL INVALIDA, CEST NAO CADASTRADO, NÃO EXISTE CEST PARA ESSA NCM e NCM NÃO RELACIONADA A CEST INFORMADA.
Quantidade e valor total do item.
Percentual e valor do IPI e base de cálculo do ICMS do item. Com percentual de IPI informado, o valor é exigido (VLR.IPI DEVE SER INFORMADO); sem percentual, o valor não deve ser informado (VLR.IPI NAO DEVE SER INFORMADO).
Para incluir um item, os campos Descrição do material, U.m., Quantidade e Valor total são obrigatórios (DESCRICAO, UM, QTDADE E VALOR DEVEM SER INFORMADOS).
5.3.2Referenciar a nota fiscal
- Em uma linha vazia, selecione a Origem do código e informe Código, Cor (quando exigida), Ação Inc, U.m., Descrição do material, Classif.fiscal, Quantidade, Valor total e os demais valores exigidos pela nota.
- Clique em Referenciar item nota fiscalÍcone Referenciar item nota fiscal, na mesma linha. A janela Referência item é aberta e fica vinculada àquela linha.
- Informe os dados da nota que está sendo devolvida e clique em Buscar itens da nota
Ícone Buscar itens da nota. Selecione cada item da janela para ver o que informar.
O ícone da linha abre a janela Referência item, vinculada àquela linha.
Chave de acesso, com 44 dígitos, da nota fiscal que está sendo devolvida.
CNPJ do fornecedor que emitiu a nota. Utilize em conjunto com NF e Série.
Número e série da nota fiscal.
Executa a pesquisa com os dados informados.
Quando nenhuma nota corresponde aos dados informados, a janela exibe **** Nenhuma chave encontrada para referênciar ****. Confira os dados e pesquise novamente.
- Localize o item da nota na lista. Cada linha corresponde a um item da nota fiscal.
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Sequência | Número do item dentro da nota, com a caixa de marcação utilizada para selecionar o item. |
| Código e Descrição | Código e descrição do produto no item da nota. |
| U.M e Quantidade | Unidade de medida e quantidade do item na nota. |
| NF e Série | Número e série da nota. |
| CNPJ emissor | CNPJ de quem emitiu a nota. |
- Marque a caixa da Sequência do item desejado. A nota e o item marcados ficam selecionados como referência da linha.
- Clique em AtualizarÍcone Atualizar. O sistema confere todas as linhas com ação informada e grava os itens do recebimento com a referência selecionada.
ATENÇÃO
Referência obrigatória: quando o recebimento tem natureza de operação e ocorrência do tipo devolução e Emite N.F. entrada, é obrigatório referenciar uma nota em cada item incluído antes de clicar em Atualizar.
Ao clicar em Atualizar, o sistema confere cada linha. As mensagens mostram entre colchetes o número da linha com problema; por exemplo, [1] indica a primeira linha.
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| INCLUSÃO DE ITEM JÁ CADASTRADO | O produto e a cor já existem no recebimento. Para modificá-lo, use a ação Alt. |
| ALTERAÇÃO DE ITEM NÃO CADASTRADO ou EXCLUSÃO DE ITEM NÃO CADASTRADO | A ação Alt ou Exc foi usada para um item que não está no recebimento. |
| PARA ESTE TIPO RECEB.NAO INFORME MATERIAIS | O tipo de recebimento não utiliza a digitação de itens na SU562. Nesses casos, a tela também mostra o aviso PARA ESTE TIPO NÃO DIGITE OS MATERIAIS/PRODUTOS NESTA TELA. |
5.3.3Consultar, alterar ou excluir um item
- Clique em Consultar
Ícone Consultar para carregar os itens gravados do recebimento. Os itens são apresentados em ordem, a partir do primeiro; se você informar um código antes de consultar, a lista começa por esse item ou pelo próximo cadastrado a partir dele. Use Próximo
Ícone Próximo para ver os itens seguintes. - Para alterar, selecione Alt na Ação da linha e ajuste os campos necessários. Para trocar a referência, clique novamente em Referenciar item nota fiscal, na linha.
- Para excluir, selecione Exc na Ação da linha.
- Clique em AtualizarÍcone Atualizar.
A alteração regrava os campos do item. A exclusão remove o item do recebimento sem mensagem de confirmação e não pode ser desfeita pela tela.
5.4Aprovação do Recebimento na SU562
📌 Tela: SU562 (Recebimento de N.F. - Entrada)
Depois de gravar todos os itens com a referência da nota, aprove o recebimento para concluir a SU562.
- Confirme que nenhuma linha está com ação informada. A aprovação não processa inclusões, alterações ou exclusões de itens.
- Clique em Aprovar
Ícone Aprovar.
Antes de concluir, o sistema confere:
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| NÃO INFORME AÇÃO PARA APROVAÇÃO | Alguma linha está com Inc, Alt ou Exc. Clique em Atualizar antes de aprovar ou deixe a ação em branco. |
| AO MENOS UM MATERIAL DEVE SER INFORMADO | Nos tipos de recebimento que utilizam a digitação de itens, o recebimento não possui itens gravados. |
| VALOR DA BASE DE CALCULO DE ICMS DA CAPA e É DIFERENTE DO VALOR NOS ITENS | A base de ICMS informada na SU522 é diferente da soma das bases dos itens. Confira os valores. |
| VALOR DE ICMS DA CAPA É DIFERENTE e DO VALOR VALOR NOS ITENS | O valor de ICMS informado na SU522 é diferente do valor calculado para os itens. Confira os valores. |
| VLR.DOS MATERIAIS NAO CONFERE e COM VLR. DO RECEBIMENTO. | Para alguns tipos de recebimento, a soma dos valores dos itens precisa ser igual ao valor do recebimento. |
Quando as conferências são aceitas, os dados da nota de entrada e o cálculo do ICMS dos itens são atualizados, e o sistema abre a próxima atividade do recebimento, definida pelo tipo de recebimento.
6.Integrações, Impactos e Boas Práticas
A referência de NF na entrada de devolução depende da ordem dos registros entre as telas da rotina:
Quando a devolução é emitida pela empresa, a referência segue o tópico Referência de NF-e na Nota de Devolução. Para os ícones das telas citadas neste procedimento, consulte a Apresentação de Ícones do SINGE.
6.1Dúvidas e Mensagens Frequentes
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