Referência de NF-e na Nota de Devolução
Como emitir a N.F. Especial de devolução indicando, em cada item, a NF-e e o item de origem, da capa na AV575 à emissão pelo AVR030.
1.Objetivo
Este procedimento orienta a emissão de uma N.F. Especial de devolução no SINGE, com a indicação da nota fiscal eletrônica (NF-e) de origem em cada item devolvido. A rotina começa na AV575 (N.F. Especial - Dados Gerais), onde você registra os dados gerais do pedido com um tipo de faturamento de devolução. Em seguida, na AV576 (N.F. Especial - Produto), você informa os itens e vincula cada um deles à chave de acesso e à sequência do item da NF-e que está sendo devolvida. Por fim, o AVR030 (Emissão de N.F.) emite a nota de devolução e cria automaticamente a nota de entrada correspondente.
Com a referência registrada corretamente, cada item da nota de devolução fica ligado à nota e ao item que deram origem à operação, o que facilita a conferência antes da emissão e reduz o retrabalho com correções posteriores.
2.Campo de Aplicação
Este procedimento se aplica a quem digita e confere pedidos de N.F. Especial que representam devolução de produtos, materiais ou produtos especiais, e às áreas que mantêm os cadastros e os parâmetros utilizados pela rotina, como tipos de faturamento, clientes, fornecedores, produtos e contas contábeis. A rotina pode ou não estar liberada para a sua empresa, conforme as liberações e o ramo de atividade.
Os pedidos, os tipos de faturamento e os parâmetros são mantidos separadamente por empresa: o que você registra em uma empresa não aparece nas demais. Cada empresa possui os seus próprios tipos de devolução, com códigos e descrições próprios, como detalhado em 5.1.2.
3.Pré-Requisitos
Antes de começar, confirme os pontos abaixo:
- Acesso às atividades AV575 e AV576 e ao relatório AVR030. Para os recursos complementares, também é necessário acesso à AV886 (documentos referenciados do pedido), à GS1005 (fila de relatórios) e à GS526 (sua área de relatórios).
- Permissão para faturar na filial em que o pedido será emitido.
- Tipo de faturamento de devolução cadastrado para a sua empresa. Se a lista de tipos de faturamento estiver vazia, os tipos ainda não foram cadastrados para a sua empresa, e a rotina só pode ser utilizada depois desse cadastro.
- Cliente ou fornecedor da nota cadastrado, sem bloqueio e sem exclusão. Essa condição é conferida na digitação da capa e novamente na emissão pelo AVR030.
- Produtos, materiais ou produtos especiais devolvidos cadastrados. Para produtos controlados por cor, a cor também deve existir no cadastro.
- NF-e de origem disponível na base de notas fiscais eletrônicas do SINGE. Tenha em mãos o número da nota e, se precisar digitar a referência, a chave de acesso de 44 dígitos e a sequência do item na nota.
- Contas contábeis e centros de custo exigidos pelo tipo de faturamento cadastrados e liberados para a filial.
- Parâmetros de faturamento da filial atualizados pela área responsável, como a data de emissão das notas, o mês de movimento de vendas e o calendário. O AVR030 utiliza esses parâmetros para emitir a nota.
Em caso de dúvida sobre qual tipo de faturamento utilizar, consulte a área responsável pelos parâmetros fiscais da sua empresa.
4.Fluxograma
O fluxo começa pela capa do pedido e termina na conferência do resultado da emissão. Selecione uma etapa para ir direto à explicação correspondente.
- Devolução com NF-e de origem
- Houve ocorrência?
- Nota de devolução emitida
5.Procedimento
📌Recursos:
- AV575 (N.F. Especial - Dados Gerais)
- AV576 (N.F. Especial - Produto)
- AVR030 (Emissão de N.F.)
- AV886 (Documentos referenciados do pedido)
- GS1005 (Consulta Fila de Relatórios)
- GS526 (Impressão de Relatórios)
As duas telas formam uma única rotina e são utilizadas em sequência. Na AV575 você cria o pedido com o tipo de faturamento de devolução; na AV576 você registra os itens desse mesmo pedido, até dez por tela, e informa para cada item a NF-e e a sequência do item que está sendo devolvido. Você alterna entre as telas por Itens
Ícone Itens, na AV575, e por Dados gerais
Ícone Dados gerais, na AV576. Depois que os itens estão gravados, a AV576 encaminha o pedido para o AVR030, que emite a nota. No AVR030 você não preenche filtros: a filial, o departamento e o número do pedido são enviados pela própria AV576.
5.1Registro da Capa na AV575
📌 Tela: AV575 (N.F. Especial - Dados Gerais)
Na AV575 (N.F. Especial - Dados Gerais), a inclusão da capa cria o pedido. Todas as etapas seguintes dependem dela.
5.1.1Identificação e destinatário
Ao abrir a tela, os campos Próx.pedido matriz e Próx.pedido filial mostram os próximos números de pedido disponíveis. Preencha os campos destacados. Selecione cada item para ver o que informar.
Selecione a filial que vai emitir a nota de devolução.
Informe o número do pedido. Utilize o número exibido em Próx.pedido matriz quando o pedido for da matriz, ou em Próx.pedido filial quando for de uma filial.
Os campos Próx.pedido matriz e Próx.pedido filial mostram os próximos números disponíveis. São apenas informativos e não podem ser editados.
Selecione o tipo do destinatário: cliente, fornecedor, orientadora, consumidora, prospect ou agente. Quando a nota de devolução for emitida para um fornecedor, selecione fornecedor.
Informe o código do destinatário. O nome é apresentado ao lado e não pode ser editado.
Se houver algum problema com a identificação ou com o destinatário, o sistema avisa ao acionar Incluir
Ícone Incluir:
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| INFORME O NUMERO DO PEDIDO | Preencha o campo Pedido. |
| PEDIDO JÁ EXISTE, PEDIDO JAH CADASTRADO, PEDIDO JA CADASTRADO ou PEDIDO JÁ CADASTRADO PARA FACCIONISTA | O número já está em uso. Utilize o número sugerido em Próx.pedido matriz ou em Próx.pedido filial. |
| PEDIDO JÁ POSSUI NOTA EMITIDA | Já existe nota emitida com esse número de pedido na filial. Utilize outro número. |
| EMISSOR DO PEDIDO INVALIDO | O número não pertence à numeração da matriz nem à da filial. Utilize o número sugerido. |
| FILIAL NAO CADASTRADA ou USUARIO NAO PODE FATURAR NESTA FILIAL | A filial não existe ou o seu usuário não tem permissão para faturar nela. Solicite a liberação ao responsável pelos acessos. |
| CLIENTE NAO CADASTRADO, CLIENTE BLOQUEADO ou CLIENTE EXCLUIDO | Confira o código e a situação do cadastro do cliente. |
| FORNECEDOR NAO CADASTRADO, ORIENTADORA NAO CADASTRADA, CONSUMIDORA NAO CADASTRADA, PROSPECT NAO CADASTRADO ou AGENTE NAO CADASTRADO | O código não existe para o tipo selecionado. Confira o tipo e o código. |
| CONSUMIDORA SEM CPF CADASTRADO | Complete o CPF no cadastro da consumidora. |
| INFORME FORNECEDOR P/ESTE TIPO FATUR. | O tipo de faturamento exige que a nota seja emitida para um fornecedor. Selecione fornecedor em Tipo cliente/forn. |
| VERIFICAR CÓDIGO DE CLIENTE, ESTÁ FAZENDO EMISSÃO DE UMA NOTA COM FILIAL E CLIENTE IGUAIS | O código corresponde à própria filial emissora. Confira o destinatário. A mesma mensagem existe para fornecedor. |
| TIPO DE FATURAMENTO É PARA DEPOSITO FECHADO, CLIENTE NÃO PERTENCE AO GRUPO DE EMPRESA | Esse tipo de faturamento só pode ser usado com destinatários do grupo. A mesma mensagem existe para fornecedor. |
5.1.2Dados da devolução
Dois campos da capa definem a devolução e a tela de itens. Selecione cada item para ver o que informar.
Selecione o tipo de devolução que corresponde à operação. A lista mostra os tipos de faturamento cadastrados para a empresa em que você está conectado, no formato código e descrição.
Mantenha Detalhado. Com essa opção, depois da inclusão o sistema abre a AV576, onde é feita a referência da NF-e por item. A opção Resumo produto direciona para outra tela de itens, que não faz parte deste procedimento.
Os códigos e as descrições dos tipos de faturamento fazem parte do cadastro de cada empresa e, por isso, variam de uma empresa para outra. Os tipos de devolução costumam trazer a operação na descrição, como DEVOLUCAO MATERIA PRIMA, DEVOLUCAO DE IMOBILIZADO, DEVOLUCAO DEMONSTRACAO ou DEVOLUCAO DE EMBALAGENS. A lista também apresenta os demais tipos de faturamento da empresa, que não são de devolução.
O tipo selecionado também define outras regras da capa, como a exigência de contas contábeis, de vencimento e de fornecedor. Ao acionar IncluirÍcone Incluir, o sistema confere o tipo de faturamento selecionado:
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| TIPO DE FATURAMENTO INVALIDO | Nenhum tipo foi selecionado ou o tipo não está cadastrado. Selecione um tipo da lista. |
| ESTE TIPO FATURAMENTO NAO PODE SER CRIADO AQUI ou NAO PODE SER ATUALIZADO AQUI | O tipo é reservado para outra atividade do SINGE e não pode ser usado na AV575. |
| DEVE SER INFORMADO SE A NOTA É DE DEVOLUÇÃO OU NÃO | Para o tipo de faturamento selecionado, o campo Devolução? precisa ser respondido. Selecione Não e clique novamente, conforme o aviso abaixo. |
| TIPO DE FATURAMENTO INVÁLIDO PARA DEVOLUÇÃO | O campo Devolução? está com Sim. Selecione Não e clique novamente. |
ATENÇÃO
Campo Devolução? não faz parte desta rotina: o campo Devolução?, exibido na capa, é utilizado quando o item enviado terá retorno para a empresa, como no envio de uma peça ou item para conserto, e não faz parte deste procedimento. Quando o tipo de faturamento exigir a resposta, ao clicar em Incluir ou em Alterar, selecione Não. Como o campo sempre aparece em branco na consulta do pedido, a resposta pode ser solicitada novamente na alteração.
5.1.3Demais campos da capa
Preencha os demais campos conforme a operação e as orientações da sua empresa. Os campos que não se aplicam à operação podem ficar vazios, exceto quando o tipo de faturamento ou o cadastro do destinatário exigir o preenchimento. Nesses casos, o sistema avisa ao acionar IncluirÍcone Incluir.
| Campo | O que informar |
|---|---|
| Venda e representante | |
| Representante | Código do representante; o nome aparece ao lado. Não informe para consumidora, prospect ou agente (REPRESENTANTE NAO DEVE SER INFORMADO). Código inexistente gera REPRESENTANTE NAO CADASTRADO. |
| Tipo de venda e Consum.final | Selecione conforme a operação. |
| Departamento | Selecione o departamento. Opção inválida gera DEPTO NAO CADASTRADO. |
| Compl.valor? | Marque quando a nota for complementar de valor. Para o tipo de faturamento de complemento configurado na empresa, o sistema marca a opção automaticamente. |
| Motivo bonif. | Informe somente quando o tipo de faturamento exigir; para os demais tipos, deixe vazio (PARA ESTE TIPO FATURAMENTO NAO INFORME MOTIVO). Motivo inexistente gera MOTIVO FATURAMENTO NAO CADASTRADO. |
| Ped.cli e Destacar desconto na capa? | Número do pedido do cliente, que pode não aparecer conforme a parametrização da empresa, e se o desconto será destacado na capa da nota. |
| Transporte | |
| Transportadora e Redespacho | Códigos da transportadora e da transportadora de redespacho; os nomes aparecem ao lado. Códigos inexistentes geram TRANSPORTADORA NAO CADASTRADA ou TRANSP. REDESPACHO NAO CADASTRADA. Para alguns clientes, o envio pelos Correios não é aceito (ENVIO POR CORREIOS NÃO PERMITIDO PARA ESSE CLIENTE). |
| Vlr.frete transp., Vlr.frete redesp. e Prazo | Valores de frete e prazos de entrega, em dias. |
| Via transporte, Origem e Frete | Dados do frete. Mensagens possíveis: VIA TRANSPORTE INVALIDA, COD.ORIGEM FRETE INVALIDO, COD. FRETE INVALIDO e FRETE BLOQUEADO PARA DIGITACAO. |
| Centro custo do frete | Obrigatório para alguns tipos de faturamento (PARA ESSE TIPO DE FATURAMENTO INFORME O CENTRO DE CUSTO DO FRETE). Pode não aparecer, conforme a parametrização da empresa. |
| Volume 1, Volume 2, Peso bruto, Peso líquido e M3 | Número, quantidade e espécie dos volumes, pesos e cubagem da carga. Espécie inexistente gera ESPECIE NAO CADASTRADA. |
| Comissões e cobrança | |
| %Com.rep., %Com.sup. e %Com.ger. | Percentuais de comissão sobre faturamento (s/fat) e sobre pagamento (s/pag). |
| Vencimento e Vcto variado | Informe um código de vencimento ou até dez prazos variados, em dias, nunca os dois (VENCTO VARIADO NAO DEVE SER INFORMADO COM CÓD.VENCTO). Os prazos variados seguem ordem crescente (NRO.DE DIAS VENCT.VARIADOS MENOR QUE O ANTERIOR). Alguns tipos de faturamento não aceitam vencimento (P/ESTE TIPO FAT.NAO E' PERMITIDO VENCIMENTO) e outros exigem (VENCIMENTO DEVE SER INFORMADO). |
| Portador e Banco/Agência | Dados de cobrança. Para alguns tipos de portador, banco e agência não devem ser informados. |
| Impostos e contas | |
| Pró-Emprego? e %Alíq. Pró-Emprego | Devem ser informados em conjunto (PRO-EMPREGO DEVE SER MARCADO, PARA N.F QUE POSSUI ALIQUOTA e ALIQUOTA DEVE SER INFORMADA, PARA N.F QUE POSSUI PRO-EMPREGO). |
| Não calcula ICMS desonerado? | Marque quando a nota não deve calcular o ICMS desonerado. |
| Contas de débito e de crédito e Centro custo | Conta débito nf, Débito ICMS, Débito IPI, Débito ICMS ST, Crédito ICMS, Crédito IPI, Crédito ICMS ST e centro de custo da nota. As exigências variam conforme o tipo de faturamento; para alguns tipos, as contas são buscadas automaticamente e não devem ser digitadas (mensagens que terminam com BUSCA AV761). Mensagens como CONTA DEBITO NF NAO CADASTRADA, CONTA DEBITO NF NAO E DE MOVTO ou CENTRO DE CUSTO DEVE SER INFORMADO indicam conta inexistente, conta que não aceita lançamento ou centro de custo ausente. |
| Valor ICMS e Valor IPI | Informe somente quando o tipo de faturamento exigir (INFORME VALOR ICMS e INFORME VALOR IPI). Para os demais tipos, não informe (VL.ICMS NAO PODE SER INFORMADO P/ESSE TP.FATUR). |
| Taxa frete CIF e Seguro outros mercados | Ao informar esses valores, a conta débito também é exigida (INFORME CONTA DEBITO QUANDO HOUVER TAXA DE FRETE OU SEGURO). |
| Histórico, observações e outros | |
| Histórico | Código do texto padrão da nota. Clique em Pesquisa Histórico Ícone Pesquisa Histórico, informe o código ou palavras da descrição, clique em Pesquisar e marque a opção desejada: o código é levado para o campo Histórico. Depois, feche a janela. Código inexistente gera HISTORICO INVALIDO. |
| Observações e Obs. para consulta na n.f. | Duas linhas de observação da nota e as linhas de observação para consulta, que não são impressas na DANFE. Comece sempre pela primeira linha (DESCRICAO DEVE ESTAR NA PRIMEIRA LINHA). |
| Sol.verba | Número da solicitação de verba, aceito somente para cliente (SOLICITACAO DE VERBA APENAS PARA CLIENTE). Mensagens possíveis: NR.SOLICITACAO DE VERBA NAO CADASTRADO, NR.SOLICITACAO DE VERBA JA UTILIZADA e NR.SOLICITACAO DE VERBA PERTENCE A OUTRO CLIENTE. |
| Ordem Serv. | Número da ordem de serviço relacionada (ORDEM NÃO CADASTRADA ou ORDEM JÁ ENCERRADA). |
| Local emb/transp. e Recinto alfandeg. | Utilizados em operações com cliente do mercado externo. O local de embarque é obrigatório quando o cadastro do cliente indicar mercado externo (LOCAL EMB/TRANSP. DEVE SER INFORMADO). |
| Ordem (quadro inferior) | Aparece conforme a parametrização da empresa. Permite informar ordens relacionadas ao pedido, somente com o tipo fornecedor (ORDEM PODE SER INCLUÍDA SOMENTE COM TIPO FORNECEDOR). Use o ícone Aumentar linha para acrescentar campos. |
5.1.4Gravação da capa
Clique em IncluirÍcone Incluir. O sistema confere todos os campos; se encontrar algum problema, exibe a mensagem correspondente e não grava o pedido. Corrija o que foi indicado e clique em Incluir novamente. Quando a inclusão é aceita:
- o pedido é gravado com a data de inclusão e o seu usuário;
- as observações para consulta são gravadas junto ao pedido;
- com Tipo digitação igual a Detalhado, o sistema abre a AV576, já com a filial e o pedido preenchidos.
ATENÇÃO
Outra tela antes dos itens: dependendo da configuração do tipo de faturamento, o sistema pode abrir outra tela antes dos itens, como a AV886 (documentos referenciados do pedido). Nesse caso, conclua o que for necessário nessa tela, retorne à AV575, consulte o pedido e clique em ItensÍcone Itens para continuar na AV576.
5.2Consulta, Alteração, Exclusão e Cópia na AV575
📌 Tela: AV575 (N.F. Especial - Dados Gerais)
5.2.1Consultar um pedido
Selecione a Filial, informe o Pedido e clique em Consultar
Ícone Consultar. A capa é apresentada com os dados gravados, e os ícones Alterar
Ícone Alterar, Excluir
Ícone Excluir, ItensÍcone Itens e Doc.referenciados
Ícone Doc.referenciados passam a ser aceitos. A consulta segue a ordem dos números de pedido:
- Com o Pedido informado, o sistema apresenta esse pedido. Se o número não existir, é apresentado o próximo pedido cadastrado a partir dele. Por isso, confira o número exibido no campo Pedido antes de alterar ou excluir.
- Sem o Pedido informado, o sistema apresenta o primeiro pedido da sequência.
- Com Próximo
Ícone Próximo, os pedidos são apresentados em ordem, um a um, até o último.
Quando disponível, Lista últimos pedidos
Ícone Lista últimos pedidos abre uma janela com os 30 últimos pedidos digitados na empresa, com data de inclusão, usuário, pedido, atividade e filial. Você pode filtrar por Usuário e por Atividade e clicar no ícone Consultar da janela. Clique no número do pedido para que ele seja consultado na AV575; a janela é fechada automaticamente.
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| ACAO VALIDA SOMENTE APOS CONSULTA | Você clicou em Alterar, Excluir, Itens ou Doc.referenciados sem consultar o pedido antes. Consulte o pedido e repita a ação. |
| PEDIDO INEXISTENTE, junto com o número | Ao clicar em Alterar ou Excluir, o número do campo Pedido não corresponde a um pedido gravado. Consulte o pedido novamente. |
5.2.2Alterar a capa
- Consulte o pedido.
- Ajuste os campos necessários.
- Clique em AlterarÍcone Alterar. O sistema aplica as mesmas conferências da inclusão e a tela volta para o modo de consulta.
Cuidados na alteração:
- Para alguns tipos de faturamento parametrizados na empresa, não é possível trocar o tipo de faturamento, o cliente ou o tipo cliente/forn. depois da inclusão (TIPO DE FATURAM. NAO PODE SER ALTERADO, CLIENTE NAO PODE SER ALTERADO ou TIPO NAO PODE SER ALTERADO). Procure a área responsável pelo processo antes de seguir.
- Ao alterar o tipo de faturamento, a opção Consum.final ou o destinatário (quando ele tiver outra localização), o sistema confere novamente a natureza de operação dos itens já incluídos. Se algum item não tiver natureza correspondente, aparece NAT.OPERACAO NAO ENCONTRADA com o código do produto, seguida do detalhe do problema.
- Alterações na capa não modificam a chave e a sequência referenciadas nos itens. Para ajustá-las, utilize a AV576, como descrito em 5.3.4.
5.2.3Excluir o pedido
Consulte o pedido e clique em ExcluirÍcone Excluir. A exclusão é executada imediatamente, sem mensagem de confirmação, e remove a capa, os itens, os documentos referenciados e as observações do pedido. Para alguns tipos de faturamento, também estorna as movimentações de estoque vinculadas ao pedido.
ATENÇÃO
Exclusão sem volta: não existe opção para desfazer a exclusão pela tela. Para recuperar o pedido, será necessário digitá-lo novamente.
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| ESTE PEDIDO POSSUI ORDENS DE SEPARACAO RELACIONADAS e EXCLUA PRIMEIRO AS ORDENS SEPARACAO DO PEDIDO | Exclua antes as ordens de separação vinculadas ao pedido. |
| PROD.NAO POSSUI QTD.SUFIC.EM ESTOQUE, PROD.NAO POSSUI VLR.SUFIC.EM ESTOQUE, QTD.MAIOR QUE SALDO EM ESTOQUE, MES JA ENCERRADO MATERIAIS ou MATERIAL EM INVENTARIO ROTATIVO | O estorno de estoque necessário para a exclusão não pode ser feito naquele momento. Verifique a situação do estoque ou do período com a área responsável. |
5.2.4Copiar um pedido
- Clique em Copia de pedido
Ícone Copia de pedido. O quadro Copia pedido é aberto. - Em Número do pedido, informe o pedido que servirá de base. Esse pedido precisa ter nota emitida.
- Clique em Copiar
Ícone Copiar, dentro do quadro. Para fechar sem copiar, clique em Fechar
Ícone Fechar, no canto do quadro.
O sistema cria um novo pedido com o próximo número disponível da matriz ou da filial, conforme a filial da nota do pedido de origem, e copia a capa, os itens e os documentos referenciados dessa nota. Ao final, aparece a mensagem PEDIDO [número] COPIADO COM SUCESSO!, com o número do pedido usado como base, e o novo pedido é apresentado em consulta. Confira o número do novo pedido no campo Pedido.
Se aparecer [número] - PEDIDO PARA REALIZAR COPIA NÃO EXISTE, não foi localizada nota emitida para o pedido informado. Outras mensagens podem aparecer quando a capa ou os itens copiados não passam nas conferências habituais; nesse caso, a cópia não é concluída.
ATENÇÃO
A cópia não leva a referência: a cópia não leva a chave da NF-e e a sequência referenciadas nos itens. Se o novo pedido for uma devolução, informe a referência de cada item na AV576, como descrito em 5.3.2.
5.3Itens e Referência da NF-e na AV576
📌 Tela: AV576 (N.F. Especial - Produto)
A AV576 (N.F. Especial - Produto) é aberta automaticamente depois da inclusão da capa, com Tipo digitação igual a Detalhado, ou por ItensÍcone Itens, na AV575, depois de consultar o pedido. A Filial e o Pedido chegam preenchidos, e a tela carrega automaticamente os itens já gravados, quando existirem. Cada item ocupa um bloco de quatro linhas, e você pode trabalhar com até dez itens por vez; a última linha de cada bloco contém os campos de referência da NF-e.
5.3.1Campos do item
Selecione cada item para ver o que informar.
Indica se o item é produto normal, material ou produto especial. Nas linhas vazias, a tela já sugere produto especial. O código informado em Produto é conferido de acordo com a origem selecionada.
Código do produto, material ou produto especial.
Obrigatória para produto normal. Não informe para material nem para produto especial.
Inc (incluir), Alt (alterar) ou Exc (excluir). Nas linhas vazias, a tela já sugere Inc; nos itens carregados pela consulta, a ação fica em branco. Linhas sem ação não são processadas.
Chave de acesso, com 44 dígitos, da NF-e que está sendo devolvida. Pode ser preenchida pelo ícone Pesquisar chave/item para referenciar ou digitada.
Número do item dentro da NF-e referenciada, com até quatro dígitos. Obrigatório sempre que a chave for informada.
Abre a janela Busca NF, vinculada à linha, para localizar a NF-e e o item que serão referenciados.
Ver a busca da NF-e
Os demais campos do item seguem a operação e o tipo de faturamento:
| Campo | O que informar |
|---|---|
| Qtdade e Preço | Quantidade e preço unitário do item (QUANTIDADE DEVE SER INFORMADA, PRECO DEVE SER INFORMADO quando exigido e QTD.DECIMAIS PRECO MAIOR QUE PERMITIDA). |
| %Prod e Valor desconto | Desconto do item, em percentual ou em valor (% DESCONTO SOBRE PRODUTO INVALIDO e DESCONTO DEVE SER MENOR QUE VALOR DO PRODUTO). |
| %N.F. e %IPI | Percentuais aplicados ao item, conforme a operação (% NOTA FISCAL INVALIDO e % IPI INVALIDO). |
| Conta débito, Conta crédito e C.custo | Contas contábeis e centros de custo do item, conforme o tipo de faturamento. Para alguns tipos, as contas são buscadas automaticamente e não devem ser digitadas (mensagens que terminam com BUSCA AV761). |
| %red.ICMS | Percentual de redução da base do ICMS (%REDUCAO BASE ICMS INVALIDO). Não informe quando a natureza de operação não for tributada. |
| Vl. IPI dev., BC? e Vl. ICMS ST dev. | Valor do IPI da devolução, marcação BC? (Sim), relacionada à base de cálculo, e valor do ICMS ST da devolução. |
| Vl.desp.aces., VL.ad.base ICMS, Vl BC ICMS retido e Vl ICMS ST retido | Despesas acessórias, adicional da base do ICMS e ICMS ST retido, quando a operação exigir. |
| Nr.seq | Número de sequência do item. Aparece somente quando habilitado para a empresa. Não confunda com Seq. item Ref. |
5.3.2Incluir um item com referência
- Em uma linha vazia, selecione a Origem do produto e informe Produto, Cor (quando exigida), Qtdade, Preço e os demais valores e contas exigidos pela operação. Mantenha a Ação como Inc.
- Clique em Pesquisar chave/item para referenciar
Ícone Pesquisar chave/item para referenciar, ao lado do campo Seq. item Ref da mesma linha. A janela Busca NF é aberta e fica vinculada àquela linha. - Preencha um ou mais filtros e clique em Buscar
Ícone Buscar, o ícone de livro aberto no topo da janela, para executar a pesquisa.
| Filtro | Como utilizar |
|---|---|
| CNPJ e Nome | Restringem a pesquisa pela empresa relacionada à nota. |
| NF e Série | Número e série da nota fiscal. |
| Produto e Descrição | Código e descrição, ou parte dela, do produto no item da nota. |
Sem nenhum filtro preenchido, a lista apresenta as notas em sequência, da primeira à última. Com um filtro preenchido, o sistema busca o registro informado; se ele não existir, a lista começa pelo registro mais próximo a partir do valor informado. Para localizar a nota com mais rapidez, informe pelo menos o número da NF e confira se a nota apresentada é realmente a que você procura.
- Localize o item da nota na lista. Cada linha corresponde a um item de uma NF-e, e os itens de uma mesma nota aparecem em sequência. Use a barra de rolagem horizontal da janela para ver as demais colunas, como Valor, Chave, CNPJ emissor, Nome emissor e CNPJ destinatário.
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Sequência | Número do item dentro da NF-e, apresentado como link. É o valor levado para o campo Seq. item Ref. |
| NF e Série | Número e série da nota. |
| Produto e Descrição | Código e descrição do produto no item da nota. |
| Quantidade e Valor | Quantidade e valor do item na nota. |
| Chave | Chave de acesso, com 44 dígitos, da NF-e. É o valor levado para o campo Chave da NFE referenciada. |
| CNPJ emissor, Nome emissor e CNPJ destinatário | Identificação de quem emitiu e de quem recebeu a nota. |
- Clique no número da coluna Sequência do item desejado. A janela é fechada e os campos Chave da NFE referenciada e Seq. item Ref da linha são preenchidos automaticamente.
- Confira se a chave e a sequência correspondem ao produto da linha e clique em Atualizar
Ícone Atualizar. Você pode preencher outras linhas antes, porque o sistema processa todas as linhas que tiverem ação informada.
Se você já tiver os dados da NF-e, também pode digitar os 44 dígitos da chave em Chave da NFE referenciada e o número do item em Seq. item Ref. Ao clicar em Atualizar, são feitas as mesmas conferências; por isso, confira o número do item no documento antes de gravar.
Ao clicar em Atualizar, o sistema confere cada linha. As mensagens mostram entre colchetes o número da linha com problema; por exemplo, [1] indica a primeira linha. Quando todas as linhas são aceitas, os itens são gravados no pedido junto com a chave e a sequência referenciadas.
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| SEQUÊNCIA DO ITEM REFERENCIADO É OBRIGATÓRIA QUANDO INFORMADA CHAVE REFERENCIADA | A chave foi informada sem a sequência. Preencha Seq. item Ref ou use o ícone Pesquisar chave/item para referenciar, que preenche os dois campos. |
| NÃO ENCONTRADA NOTA PARA A CHAVE DE ACESSO INFORMADA, seguida da chave | A chave não existe na base de NF-e do SINGE. Confira a digitação ou selecione a nota pelo ícone Pesquisar chave/item para referenciar. |
| ESSA CHAVE DE ACESSO JÁ INCLUIDA NO PEDIDO e COM ESSA SEQUÊNCIA | A mesma chave e a mesma sequência já estão em outro item do pedido, com produto e cor diferentes. Confira se você escolheu o item correto da nota. |
| PRODUTO JÁ INCLUIDO NO PEDIDO | O produto já existe no pedido. Para modificá-lo, use a ação Alt. |
| PRODUTO INEXISTENTE NO PEDIDO | A ação Alt ou Exc foi usada para um produto que não está no pedido. |
| ACAO INFORMADA INVALIDA | Selecione Inc, Alt ou Exc. |
| PEDIDO INEXISTENTE | Confira a Filial e o Pedido no topo da tela. |
| PRODUTO/COR NAO CADASTRADO - PROD.NORMAL., COD.PRODUTO NAO CADASTRADO - MATERIAL., COD.PRODUTO NAO CADASTRADO - PROD.ESPECIAL ou PRODUTO DIGITADO INVALIDO | Confira o código e a origem do produto. |
| PRODUTO INFORMADO EM DUPLICIDADE NA TELA | O mesmo produto foi informado em mais de uma linha. |
| PRODUTO NAO POSSUI CLASSIFICACAO FISCAL ou NCM ESTÁ INATIVA | A classificação fiscal do produto precisa ser revisada no cadastro. |
| COR DEVE SER INFORMADA, NÃO INFORME COR PARA MATERIAL ou NÃO INFORME COR PARA PRODUTO ESPECIAL | A cor é obrigatória para produto normal e não deve ser informada para material nem para produto especial. |
| NATUREZA OPER.NAO ENCONTRADA | Não há natureza de operação para o produto com o tipo de faturamento do pedido. Procure a área fiscal. |
| TIPO DE PRODUTO INVALIDO NESTA ATIVIDADE ou ORIGEM PRODUTO INVALIDO P/ESTE TP.FATUR. | A origem do produto não é aceita para o tipo de faturamento. |
| VOCE NAO PODE INCLUIR OU EXCLUIR ITENS DESTE ou QTDE PEDIDA NAO PODE SER ALTERADA NESTE, seguidas de TIPO DE FATURAMENTO NESTA ATIVIDADE | O tipo de faturamento não permite essa manutenção de itens na AV576. |
| QTDADE MAIOR QUE SALDO EM ESTOQUE, PROD.NAO POSSUI QTD.SUFIC.EM ESTOQUE ou COR NAO POSSUI ESTA QTDE.EM ESTOQUE | Quando o tipo de faturamento movimenta estoque, a quantidade precisa estar disponível. |
| PEDIDO SEM DOCUMENTO REFERENCIADO e PRODUTO NAO RELACIONADO AO FORNECEDOR/DOCUMENTO REFERENCIADO | Nos tipos de faturamento de retorno ou de devolução de industrialização, quando a empresa utiliza esse controle, o pedido precisa ter documento referenciado na AV886 e o produto deve estar relacionado ao fornecedor e ao documento informado. |
| PARA NF COMPLEMENTAR SO INFORME 1 ITEM | Nos tipos de faturamento de nota complementar, o pedido deve ter um único item. |
5.3.3Como o sistema confere a referência
- A chave é conferida somente quanto à existência na base de NF-e do SINGE.
- Uma NF-e cancelada não impede a gravação da referência, desde que a chave exista na base. Confira a situação da nota antes de utilizá-la.
- A sequência não é conferida com os itens da nota: o sistema exige apenas que ela seja preenchida quando houver chave.
- A mensagem de chave e sequência repetidas aparece somente quando o outro item do pedido tem produto e cor diferentes. Se o outro item tiver o mesmo produto ou a mesma cor, a gravação é aceita; por isso, para itens sem cor, como materiais e produtos especiais, a mensagem não aparece.
ATENÇÃO
Escolha do item pela pesquisa: como a sequência e a situação da nota não são conferidas, a escolha do item pelo ícone Pesquisar chave/item para referenciar é a forma mais segura de preencher a referência. Antes de clicar em Atualizar, confira se a chave e a sequência correspondem ao produto da linha.
5.3.4Alterar ou excluir um item
- Clique em ConsultarÍcone Consultar para carregar os itens gravados do pedido. Os itens são apresentados em ordem, a partir do primeiro; se houver mais itens do que linhas, use Próximo
Ícone Próximo para ver os seguintes. Ao chegar ao final dos itens, confira o número exibido no campo Pedido antes de prosseguir. - Para alterar, selecione Alt na Ação da linha e ajuste os campos necessários, inclusive a chave e a sequência referenciadas. Para trocar a referência, você também pode usar novamente o ícone Pesquisar chave/item para referenciar.
- Para excluir, selecione Exc na Ação da linha.
- Clique em AtualizarÍcone Atualizar.
A alteração regrava os campos do item, inclusive a referência da NF-e. A exclusão remove o item do pedido junto com a referência, sem mensagem de confirmação, e não pode ser desfeita pela tela.
5.4Conferência e Solicitação da Emissão
📌 Telas: AV575 (N.F. Especial - Dados Gerais) · AV576 (N.F. Especial - Produto)
Antes de solicitar a emissão, confira a natureza de operação dos itens. Consultar natureza da operação p/ faturamento
Ícone Consultar natureza da operação p/ faturamento, disponível nas duas telas, abre uma janela com os itens do pedido e as colunas Origem, Produto, Cor, Quantidade, CFOP, Ocorrência e Detalhes. Itens exibidos em vermelho não possuem natureza de operação compatível e precisam ser analisados antes da emissão.
Clique no sinal de adição da coluna Detalhes (Mostrar CFOP
Ícone Mostrar CFOP) para expandir os parâmetros do item e, depois, no sinal de subtração para recolher. A área expandida mostra os parâmetros de composição, como filial, tipo de faturamento, tipo de venda, tributações, natureza da venda, localização do cliente, destinação da mercadoria e consumidor final; quando a natureza é encontrada, também mostra os parâmetros de ICMS, IPI, PIS e COFINS, com contas, situação tributária e alíquotas.
Doc.referenciadosÍcone Doc.referenciados, na AV575, e Doc. Referenciados
Ícone Doc. Referenciados, na AV576, abrem a AV886, onde ficam os documentos referenciados do pedido. Essa referência vale para a nota como um todo, enquanto a AV576 registra a nota e o item de origem de cada produto. O uso da AV886 é tratado em documentação própria.
Para solicitar a emissão:
- Com o pedido consultado e os itens gravados, clique em Executar AVR030
Ícone Executar AVR030, no topo da AV576. - Confirme a pergunta Confirma execução do AVR030?. Se você cancelar, nada é executado.
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| PEDIDO SEM ITENS CADASTRADOS | O pedido não possui itens gravados. Grave os itens antes de solicitar a emissão. |
Quando as conferências são aceitas, a solicitação do AVR030 é registrada com a filial, o departamento e o número do pedido e entra na fila de relatórios do SINGE, e a tela retorna para a AV575.
5.5Emissão pelo AVR030 e Consulta do Resultado
📌 Telas: AVR030 (Emissão de N.F.) · GS1005 (Consulta Fila de Relatórios) · GS526 (Impressão de Relatórios)
O AVR030 (Emissão de N.F.) é um relatório de alteração: além de apresentar o resultado do processamento, ele emite a nota fiscal do pedido e gera a NF-e. Na rotina de devolução, ele é solicitado pela AV576, já com os dados do pedido.
5.5.1Acompanhar o processamento
Depois da confirmação, a solicitação é processada pela GS1005 (Consulta Fila de Relatórios), onde aparece no quadro Relatórios na fila de execução, com o relatório AVR030 Notas Fiscais e a situação na coluna Situação.
O processamento pode não começar imediatamente:
- Faturamento ainda não liberado. Enquanto o parâmetro de execução do faturamento da empresa não estiver liberado para emissão, o AVR030 aguarda e verifica novamente a cada 2 minutos. A solicitação continua na fila durante a espera e segue automaticamente quando o faturamento é liberado.
- Execução anterior pendente ou outro AVR030 em andamento. O processamento é interrompido, e a relação de inconsistências mostra as ocorrências ZZAVR030 - EXECUCAO ANTERIOR SEM RESTART e OU OUTRO AVR030 SENDO EXECUTADO SIMULTANEAMENTE. Nesse caso, procure o suporte do SINGE antes de solicitar novamente.
5.5.2O que o AVR030 gera
Para cada pedido da solicitação que não tem impedimento, o AVR030:
- emite a nota fiscal do pedido e gera a NF-e e a DANFE;
- transfere para a nota emitida os documentos referenciados do pedido, registrados na AV886. Conforme a parametrização da empresa, esses documentos também aparecem nas informações complementares da nota, no formato DOC. REF: número SERIE: série EMISSÃO: data;
- cria automaticamente a nota de entrada correspondente, com os itens e produtos devolvidos, e gera a NF-e dessa nota. Nas informações complementares da nota de entrada aparece o texto DEVOLUCAO REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO, seguido do número e da data da nota e, quando houver chave, CHAVE DE ACESSO seguido da chave;
- gera a relação de inconsistências e o registro de execução (LOG).
Se ocorrer erro na geração de uma NF-e, o SINGE envia um aviso de erro por e-mail, conforme a configuração da empresa.
5.5.3Consultar o resultado
Quando a solicitação é concluída, o resultado fica disponível na GS526 (Impressão de Relatórios), pronto para visualização e impressão. Abra a relação de inconsistências e confira se algum pedido deixou de ser emitido.
A relação tem o título RELACAO DE INCONSISTENCIAS DO AVR030. O cabeçalho mostra a empresa, a data e a hora do processamento, o número da solicitação e a página. Cada ocorrência ocupa uma linha, com as colunas CODIGO e OCORRENCIA; nas ocorrências de pedido, a primeira linha identifica o pedido e a segunda informa o motivo, com o código correspondente. No exemplo abaixo, os pedidos 11879734 e 11881202 não foram emitidos porque os clientes 820318 e 908996 estão bloqueados.
| CODIGO | OCORRENCIA |
|---|---|
| 11879734 | PEDIDO |
| 820318 | CLIENTE BLOQUEADO |
| 11881202 | PEDIDO |
| 908996 | CLIENTE BLOQUEADO |
O quadro abaixo explica as ocorrências que podem aparecer na relação:
| Ocorrência | O que significa e o que fazer |
|---|---|
| PEDIDO, seguido de CLIENTE BLOQUEADO | O cliente do pedido está bloqueado. O pedido não é emitido e os demais pedidos da solicitação continuam. Regularize o cadastro do cliente com a área responsável e solicite o AVR030 novamente pela AV576. |
| PEDIDO SEM DOC.REFERENCIADO | O tipo de faturamento exige documento referenciado e o pedido não tem documento registrado na AV886. O pedido não é emitido. Registre o documento referenciado e solicite novamente. |
| ZZAVR030 - EXECUCAO ANTERIOR SEM RESTART e OU OUTRO AVR030 SENDO EXECUTADO SIMULTANEAMENTE | Uma execução anterior não foi concluída ou outro AVR030 está em andamento. O processamento é interrompido. Procure o suporte do SINGE. |
| Código do parâmetro, seguido de PARAMETRO DE EXECUCAO DE FATUR. | O parâmetro de execução do faturamento não está cadastrado para a empresa. O processamento é interrompido. Procure a área responsável pelos parâmetros de faturamento. |
| NOTA FISCAL INEXISTENTE NO PARAMETRO | A data de emissão das notas não está definida nos parâmetros da filial. |
| PARAMETRO DATA DA N.F. NAO PERTENCE e AO MES/ANO MOVIMENTO DE VENDAS | A data de emissão definida nos parâmetros não pertence ao mês de movimento de vendas em aberto. A segunda linha mostra o mês e o ano do movimento. |
| ESTA NOTA JA FOI EMITIDA | O próximo número de nota da filial já está em uso. A numeração precisa ser revisada. |
| MES MOVIMENTO DE VENDAS NAO CADASTRADO, MES MOVIMENTO DE FOLHA JA ENCERRADO ou DIA NAO CADASTRADO NO CALENDARIO | Os períodos ou o calendário utilizados pelo faturamento não estão cadastrados ou abertos. |
| INDICE GERENCIAL NAO CADASTRADO, IND MOEDA GERENCIAL NAO CADASTRADO, % DE JUROS INEXISTENTE NO PARAMETRO ou NR.LOTE LANC.AUTOMATICO INEXISTENTE. | Falta um parâmetro financeiro ou contábil utilizado na emissão. |
| DETAL.INFORM.DECLARACAO IMPORTACAO INCOMPLETOS. | Na criação de uma nota de entrada de importação, os detalhes da declaração de importação estão incompletos. Essa nota de entrada não é gerada até que as informações sejam completadas. |
Para as ocorrências de parâmetros, períodos, calendário e numeração, procure a área responsável pelos parâmetros de faturamento da sua empresa. Depois da correção, consulte o pedido na AV576 e solicite o AVR030 novamente.
DICA
Registro de execução: cada solicitação também gera um registro de execução (LOG), com a data e a hora de cada etapa: início da solicitação (Solicitação iniciada), verificação de execução anterior (NAO EH RE-START quando não há pendência), início do processamento (INICIANDO EXECUCAO), leitura dos parâmetros e encerramento (Solicitação finalizada). Quando o AVR030 está aguardando a liberação do faturamento, aparece a mensagem AGUARDANDO. Se a solicitação demorar mais do que o habitual ou terminar sem a nota esperada, informe ao suporte o número da solicitação, que aparece no cabeçalho da relação de inconsistências e na fila de relatórios.
6.Integrações, Impactos e Boas Práticas
A referência de NF-e na nota de devolução depende da ordem dos registros entre as telas da rotina:
Quando a devolução é registrada no recebimento da nota de entrada, pela SU522 e pela SU562, a referência segue o tópico Referência de NF na Entrada de Devolução. Para os ícones das telas citadas neste procedimento, consulte a Apresentação de Ícones do SINGE.
6.1Dúvidas e Mensagens Frequentes
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