Notas com ST e DIFAL

Sumário

1.Objetivo

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para a parametrização do relatório que preenche os valores das ST e DIFAL cadastradas na tela CG544 – Entrada Guia de Recolhimento de ICMS, para a DIME anual/mensal.

2.Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se a área Contábil, na parametrização e apuração de impostos.

3.Pré Requisitos

Pré-requisitos: Cadastros dos valores de ST e DIFAL realizados na tela CG544.

4. Fluxograma

N/A

5.Procedimento

5.1 Nota com ST e DIFAL

Este relatório carrega automaticamente após a execução, os valores de ST e DIFAL para a DIME.

Para parametrizar o relatório para a execução:

· No campo Obrigatório 1: Informe a data de início da apuração

· No campo Obrigatório 2: Informe a data final da apuração

· No campo Opcional 3: Caso deseje apurar por filial, informe no número da filial no campo opcional 3

· No campo Repetitivo 4: Se desejar que a apuração seja por estado(s), informe no campo a sigla do(s) estado(s)

· No campo Opcional 5: Selecione esta opção, se desejar que liste os produtos com NF com ST

· No campo Opcional 6: Selecione esta opção para atualizar os dados da tela CG544

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

, para enviar o relatório para a fila de execução. Após incluir o relatório, basta clicar sobre o ícone Aprovar

Para consultar a fila de execução e impressão do relatório, clique aqui para verificar o passo a passo.