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Recebimento de Nota Fiscal
 
Componente de FAQ v15 - Melhorado
 

Sumário

 
1. Objetivo    
2. Campo de Aplicação    
3. Pré-Requisitos    
4. Fluxograma    
5. Procedimento - Recebimento de Nota Fiscal
5.1 Parametrização dos Tipos de Lançamento     
5.2 Lançamento do Recebimento da Nota Fiscal
5.3 Continuar Digitação Iniciada
 
 

1. Objetivo

 
Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para a parametrização da tela SU790 - Recebimento de Notas Fiscais.
 
 

2. Campo de Aplicação

 
Este procedimento aplica-se ao setor Contábil/Fiscal/Logística, aplicado ao  procedimento de lançamento de notas fiscais.
 
 

3. Pré-Requisitos

 
N/A
 
 

4. Fluxograma

 
N/A
 
 

5. Procedimento - Recebimento de Nota Fiscal

Documentação — Leitura Focada & Topo
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📌 Tela SU790 – Recebimento  de Notas Fiscais
 
Nesta tela, realizamos a parametrização para a realização do lançamento de todos os tipos de Notas Fiscais, com as diversas Espécies, Natureza de operação e Ocorrência.
 
Tipos de lançamento:
  • Normal (1)
  • Devolução (2)
  • Sem material (3)
  • Frete sem saída (4)
  • Complemento de ICMS (5)
  • Serviço de transporte (9)
  • Serviço externo (11)
  • Revisão consignação (12)
  • Nota fiscal consignação MP (13)
  • Nota Fiscal sem material/cliente (16)
  • Transferência de mercadoria filiais (17)
  • Entrada de fretes (22)
  • Transferência crédito ICMS (24)
  • Retorno materiais de facção (26)
  • Recebimento tr. Point (30)
  • Sem material/consumo (31)
 
 
Figura 1: Tela SU790 – Recebimento de Notas Fiscal
 
 
 

Ícone Consultar

 
 

Utilizado para atualizar (validar) o lançamento da nota fiscal

 

Ícone Configurações

 
 

Utilizado para acessar a tela de parametrizações dos lançamentos

 

ícone Consultar

 
 

Utilizado para consultar um

registro em tela

 
 

Ícone Continuar Digitação

 
 

Utilizado para continuar a digitação de um recebimento ou alterar uma digitação já realizada

 
 

Ícone Copiar Nota

 
 

Utililizado para copiar uma nota em um recebimento

 
 
 
Esta tela funciona através de níveis de operação, onde o nível operador, somente realiza a digitação/validação do lançamento.
 
Já o nível administrador, permite o usuário acessar a área de configuração da tela, onde os lançamentos necessitam ser parametrizados cada um com seu tipo de lançamento, levando em conta cada tipo de lançamento, espécie e natureza de operação, podendo detalhar o lançamento até o nível ocorrência.
 
 
ATENÇÃO - Recebimento condicionado (Tipo 11 – Serviço Externo)
 
Na SU669, o Tipo 11 – Serviço Externo só pode ser recebido após liberação do Almoxarifado (ícone na SU669–Preparação). Os tipos que exigem liberação são configurados exclusivamente pela TI (uso interno) via GS125.TBRECALM; Almoxarifado/Contabilidade não alteram esse parâmetro; em caso de divergência, abrir chamado para a TI. Quando o tipo exigir serviço, o fluxo parte da SU669 para a SU522. Na SU669–Contabilidade, sem liberação há bloqueio; com liberação, prossiga com o recebimento normalmente.
 
 
 

5.1 Parametrização dos Tipos de Lançamento

 
Ao acessar a tela SU790 - Recebiemento de Notas Fiscal:
 
 
Figura 2: Tela SU790 – Recebimento de Notas Fiscal
 
 
Para iniciar a parametrização dos tipos de lançamento, basta clicar sobre o ícone Configurações , para ter acesso as configurações da tela.
 
 
EXEMPLO
 
 
 
 
Figura 3: Tela SU790 – Recebimento de Notas Fiscal
 
 
NOTA
 
Para habilitar todos os campos do recebimento:
  • Basta selecionar o parâmetro Ativar campos, para habilitar todos os campos da tela.
  • Após selecionar o parâmetro, basta clciar sobre o ícone Consulta , para que o sistema retorne com os campos todos habilitados.
 
 
Figura 4: Tela SU790 – Recebimento de Notas Fiscal
 
 
 
Os campos da tela, estão divididos em blocos:
  • Cabeçalho
  • Operações contraem crédito PIS/COFINS (CG578)
  • Vencimentos/Parcelas
  • ICMS
  • IPI
  • IRRF
  • INSS
  • ISS
  • Crédito PIS/COFINS
  • Energia
  • Adiantamento
  • Frete
  • Importações
  • Centro de custo e Contas contábeis
  • Outros
 
Para iniciar a parametrização dos campos do lançamento, informe, no mínimo:
  • O Tipo de Recebimento
  • A Espécie
  • A Natureza de operação
 
 
Figura 5: Tela SU790 – Recebimento de Notas Fiscal
 
 
Para habilitar os blocos, podemos selecionar o checkbox, presente no cabeçario de cada bloco, ou  selecionar o bloco, através da lista Filtro de Blocos ,  a fim de habilitar a edição dos campos pertencentes ao bloco.
 
 
Figura 6: Tela SU790 – Recebimento de Notas Fiscal
 
 
Para desabilitar algum campo do bloco selecionado:
  • Clicar dentro do campo que se deseja desabilitar
 
 
Figura 7: Tela SU790 – Recebimento de Notas Fiscal
 
 
Um alerta será emitido na tela, confirmando a desabilitação do campo. Basta clicar sobre o botão Confirmar , para que o campo, seja inabilitado.
 
 
Figura 8: Tela SU790 – Recebimento de Notas Fiscal
 
 
Habilitar os blocos que farão parte do lançamento, com u auxílio do filtro, e repetir o procedimento.
 
 
Figura 9: Tela SU790 – Recebimento de Notas Fiscal
 
 
Ir repetindo esta operação nos campos que não farão parte do lançamento, para que quando o operador acessar a tela, os campos fiquem disponíveis de acordo com a configuração realizada de cada lançamento.
Para retornar a visão do lançamento da nota fiscal, clicar sobre o ícone Voltar .
 
 

5.2 Recebimento da NF

 
Nesta visão da tela, será realizado os lançamentos das notas fiscais. Para realizar o lançamento das notas fiscais:
 
 
Figura 10: Tela SU790 – Recebimento de Notas Fiscal
 
 
Selecionar os campos:
  • Tipo de recebimento
  • Espécie
  • Natureza de operação
 
Caso no cadastro do tipo de lançamento, houver o nível ocorrência, informar o número no campo Ocorrência.
 
Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Consultar , para que a tela se ajuste ao tipo de lançamento selecionado.
 
 
Figura 11: Tela SU790 – Recebimento de Notas Fiscal
 
 
 

Ícone Atualizar Forma de Pagamento e Centro de Custo

 
 

Utilizado para atualizar a forma de pagamento e o centro de custo em tela

 

Ícone Expandir Linhas

 
 

Utilizado para acrescentar novas linhas digitáveis de vencimentos e parcelas

 
 
Neste momento a tela será apresentada com os campos, conforme parametrizado para o tipo de lançamento/Espécie/Natureza de Operação.
 
Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar , para que o lançamento seja realizado.
 
 

5.3 Continuar Digitação Iniciada

 
Caso, surja a necessidade de continuar a digitação de um recebimento, basta:
 
 
NOTA
 
Só é possível utilizar a função de continuar a digitação, em recebimentos com a situação "Sendo Digitado".
 
 
Figura 12: Tela SU800 – Consulta Recebimento N.F.
 
 
 
  • Clicar sobre o ícone Continuar Digitação , onde uma nova guia será exibida para que o recebimento possa ser informado.
  • Informe o número do recebimento e após, clicar sobre o botão Confirmar
 
 
Figura 13: Tela SU790 – Recebimento de Notas Fiscal
 
 
Neste instante, o sistema será redirecionado para a tela SU524 - Recebimento de NF - Materiais, para que a digitação possa ser finalizada.
 
 
Figura 14: Tela SU524 - Recebimento de NF - Materiais
 
 
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