Recebimento de Nota Fiscal - Sem Material
Sumário
Este procedimento tem como objetivo, detalhar as informações relativas a tela SU522, que é utilizada em diversos tipos de recebimento de notas fiscais.
Este procedimento aplica-se a todos os setores envolvidos com recebimento de notas fiscais.
N/A
N/A
5. Procedimento - Tela SU522 - Recebimento de Nota Fiscal - Sem Material
Utilizamos esta tela, para realizarmos diversos tipos de recebimentos de notas fiscais, com espécies diversas, natureza de operação e ocorrências diversas. O preenchimento dos campos, irá variar de acordo com o tipo de lançamento desejado. Abaixo, os tipos de lançamento:
Figura 1: Tela SU522 – Recebimento de Nota Fiscal – Sem Material
CONFIGURAÇÃO DO TIPO DE RECEBIMENTO
 Figura 2: Tela SU522 – Recebimento de Nota Fiscal – Configuração do Tipo de Recebimento
Nestes campos, definimos o tipo de recebeimento, e informamos o campo Tipo de Recebimento, Espécie e Natureza de Operações. Estas informações definem quais campos serão informados no restante da tela, variando de acordo com o tipo de recebimento.
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VENCIMENTOS
Figura 3: Tela SU522 – Recebimento de Nota Fiscal – Vencimentos
Nestes campos, informamos as datas, valores e vencimentos referente a nota fiscal do recebimento.
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IMPOSTOS
 Figura 4: Tela SU522 – Recebimento de Nota Fiscal – Impostos
Nestes campos, lançamos os impostos que incidirem sobre o recebimento, levando em conta o tipo de recebimento, a espécie, a natureza de operação e a ocorrência.
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FRETE
 Figura 5: Tela SU522 – Recebimento de Nota Fiscal – Frete
Nestes campos, informamos os dados realtivos ao frete nos casos onde hover necessidade de lançar no ato do recebimento.
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IMPORTAÇÃO
 Figura 6: Tela SU522 – Recebimento de Nota Fiscal – Importação
Nestes campos, lançamos informações para caso de recebimento de importação.
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Os campos:
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Tipo de Recebimento: Campo formato lista, nativo do sistema com os tipos de recebimento
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Tipo de Frete: Campo numérico para inserir o código do frete
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Filial: Campo formato lista, nativo do sistema, com as filiais cadastradas anteriormente.
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Local do Recebimento: Não aplicável.
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Número: Campo numérico atribuído pelo sistema, referente ao número do recebimento.
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Data: Campo numérico formato data (dd/mm/aaaa) para inserir a data do lançamento.
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Fornecedor: Campo numérico para inserir o código do Fornecedor.
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CNPJ: Campo numérico para inserir o CNPJ do fornecedor.
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Divergente Fornecedor: parâmetro para selecionar, caso exista alguma inconsistência entre o cadastro do fornecedor, e os dados do documento sem efeito fiscal.
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Nota Fiscal: Campo numérico para informar o número do documento sem efeito fiscal.
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Espécie: Campo formato lista, com as espécies de lançamentos.
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Nr. NFS-e: Campo numérico para lançar o número das notas de serviço.
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Série: Campo numérico para lançar a série das notas (caso o documento não fiscal tenha série, lançar neste campo).
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Emissão: Campo numérico formato data (dd/mm/aaaa), para o lançamento da data de emissão das notas (lançar neste campo, a data de emissão do documento não fiscal).
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Natureza da operação: Campo formato lista, nativo do sistema, com as opções de natureza da operação, cadastradas previamente na tela CG537.
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Pedido: Campo numérico para inserir o número do pedido do documento não fiscal do lançamento
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Valor Divergente: Parâmetro para informar alguma divergência entre valores do pedido/documento não fiscal.
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Solicitação de Compra: Não Aplicável.
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Quantidade: Quantidade: Não Aplicável.
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Contabilidade Padrão: Não Aplicável.
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Origem do Produto: Não Aplicável (Só em casos de creditar PIS/CONFIS).
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Código do Produto: Não Aplicável (Só em casos de creditar PIS/CONFIS).
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Código Base de Cálculo: Não Aplicável (Só em casos de creditar PIS/CONFIS).
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Contingência: Não Aplicável.
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Possui Documento Referenciado: Não Aplicável.
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Sem XML CTE: Não Aplicável.
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Mesma NF: Parâmetro para ser informado em casos de lançamento parcial da nota fiscal (lançar duas vezes a mesma NF).
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Datas Diferentes: Não Aplicável.
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NF sem Valor: Não Aplicável.
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Desconto Vencimento Contrato: Não Aplicável.
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NF Serviços Telefônicos: Não Aplicável.
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Controle de Recebimento: Não Aplicável.
Vencimentos:
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Data: Campo para informar a data do vencimento da(s) parcelas da NF.
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Valor: Campo numérico para informar os valores referente a NF.
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Desconto prazo do Faccionista: Não Aplicável.
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Valor Total: Campo numérico para inserir o valor total do documento não fiscal.
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Frete NF: Campo formato lista, nativo do sistema, com os tipos de frete.
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Seguro: Não Aplicável.
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Despesas Acess: Não Aplicável.
INFORMAÇÃO
Nas telas de recebimento, a contabilização é gerada com base no centro de custo informado; verifique o grupo de contas e ajuste-o para o centro de custo correspondente na CG510.
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