Recebimento de Nota Fiscal - Sem Material

5.1 Recebimento de Nota Fiscal - SU522

1.Objetivo

Este procedimento tem como objetivo, detalhar as informações relativas a tela SU522, que é utilizada em diversos tipos de recebimento de notas fiscais.

2.Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se a todos os setores envolvidos com recebimento de notas fiscais.

3.Pré-Requisitos

Pré-requisitos: N/A

4. Detalhamento da Tela

4.1. Tela SU522 - Recebimento de Nota Fiscal - Sem Material

Utilizamos esta tela, para realizarmos diversos tipos de recebimentos de notas fiscais, com espécies diversas, natureza de operação e ocorrências diversas. O preenchimento dos campos, irá variar de acordo com o tipo de lançamento desejado. Abaixo, os tipos de lançamento:

Recebimento de Fretes - Despezas Extras

Lançamento de fatura de Fretes

Notas Fiscais de Serviço Eletrônico

Documento sem Efeito Fiscal

Figura 1: Tela SU522 – Recebimento de Nota Fiscal – Sem Material

Configuração do Tipo de Recebimento

Nestes campos, definimos o tipo de recebeimento, e informamos o campo Tipo de Recebimento, Espécie e Natureza de Operações. Estas informações definem quais campos serão informados no restante da tela, variando de acordo com o tipo de recebimento.

Vencimentos

Recebimento de Nota Fiscal - Sem Material

Nestes campos, informamos as datas, valores e vencimentos referente a nota fiscal do recebimento.

Impostos

Nestes campos, lançamos os impostos que incidirem sobre o recebimento, levando em conta o tipo de recebimento, a espécie, a natureza de operação e a ocorrência.

Frete

Nestes campos, informamos os dados realtivos ao frete nos casos onde hover necessidade de lançar no ato do recebimento.

Importação

Nestes campos, lançamos informações para caso de recebimento de importação.

Os campos:

· Tipo de Recebimento: Campo formato lista, nativo do sistema com os tipos de recebimento

· Tipo de Frete: Campo numérico para inserir o código do frete

· Filial: Campo formato lista, nativo do sistema, com as filiais cadastradas anteriormente.

· Local do Recebimento: Não aplicável.

· Número: Campo numérico atribuído pelo sistema, referente ao número do recebimento.

· Data: Campo numérico formato data (dd/mm/aaaa) para inserir a data do lançamento.

· Fornecedor: Campo numérico para inserir o código do Fornecedor.

· CNPJ: Campo numérico para inserir o CNPJ do fornecedor.

· Divergente Fornecedor: parâmetro para selecionar, caso exista alguma inconsistência entre o cadastro do fornecedor, e os dados do documento sem efeito fiscal.

· Nota Fiscal: Campo numérico para informar o número do documento sem efeito fiscal.

· Espécie: Campo formato lista, com as espécies de lançamentos.

· Nr. NFS-e: Campo numérico para lançar o número das notas de serviço.

· Série: Campo numérico para lançar a série das notas (caso o documento não fiscal tenha série, lançar neste campo).

· Emissão: Campo numérico formato data (dd/mm/aaaa), para o lançamento da data de emissão das notas (lançar neste campo, a data de emissão do documento não fiscal).

· Natureza da operação: Campo formato lista, nativo do sistema, com as opções de natureza da operação, cadastradas previamente na tela CG537.

· Pedido: Campo numérico para inserir o número do pedido do documento não fiscal do lançamento

· Valor Divergente: Parâmetro para informar alguma divergência entre valores do pedido/documento não fiscal.

· Solicitação de Compra: Não Aplicável.

· Quantidade: Quantidade: Não Aplicável.

· Contabilidade Padrão: Não Aplicável.

· Origem do Produto: Não Aplicável (Só em casos de creditar PIS/CONFIS).

· Código do Produto: Não Aplicável (Só em casos de creditar PIS/CONFIS).

· Código Base de Cálculo: Não Aplicável (Só em casos de creditar PIS/CONFIS).

· Contingência: Não Aplicável.

· Possui Documento Referenciado: Não Aplicável.

· Sem XML CTE: Não Aplicável.

· Mesma NF: Parâmetro para ser informado em casos de lançamento parcial da nota fiscal (lançar duas vezes a mesma NF).

· Datas Diferentes: Não Aplicável.

· NF sem Valor: Não Aplicável.

· Desconto Vencimento Contrato: Não Aplicável.

· NF Serviços Telefônicos: Não Aplicável.

· Controle de Recebimento: Não Aplicável.

Vencimentos:

· Data: Campo para informar a data do vencimento da(s) parcelas da NF.

· Valor: Campo numérico para informar os valores referente a NF.

· Tipos de Despesas:

· Desconto prazo do Faccionista: Não Aplicável.

· Valor Total: Campo numérico para inserir o valor total do documento não fiscal.

· Frete NF: Campo formato lista, nativo do sistema, com os tipos de frete.

· Seguro: Não Aplicável.

· Despesas Acess: Não Aplicável.